南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)屬省級(jí)工業(yè)園區(qū)。負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的規(guī)劃、行政、管理、建設(shè)、招商。
主要職能包括：
（一）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地報(bào)批、征地、拆遷、補(bǔ)償、安置工作；
（二）負(fù)責(zé)園區(qū)規(guī)劃，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和規(guī)劃建設(shè)；
（三）負(fù)責(zé)園區(qū)落地項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)指導(dǎo)；
（四）負(fù)責(zé)園區(qū)外資，內(nèi)資和項(xiàng)目引進(jìn)工作及簽約項(xiàng)目的跟蹤協(xié)調(diào)；
（五）承辦縣政府交代的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)現(xiàn)有人員48人，其中公務(wù)員編制在職9人，事業(yè)編制在職38人。其中:在職48人，退休0人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)設(shè)立兩辦四局兩所等職能機(jī)構(gòu)共8個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
職能機(jī)構(gòu)分別是：辦公室，社會(huì)事務(wù)局，規(guī)劃建設(shè)局，產(chǎn)業(yè)發(fā)展局，經(jīng)濟(jì)合作局，征地拆遷辦，財(cái)政所，派出所。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年收支總額預(yù)算448.01萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)區(qū)管理委員會(huì)2021年收入預(yù)算448.01萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款448.01 萬(wàn)元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年442.81萬(wàn)相比，增加5.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要是人員增加。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年支出預(yù)算448.01萬(wàn)元，其中：基本支出415.21萬(wàn)元，占92.68%；項(xiàng)目支出32.8萬(wàn)元，占7.32%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出327.67萬(wàn)元，占比73.14%、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.57萬(wàn)元，占比16.2%、醫(yī)療健康支出16.12萬(wàn)元，占比3.6%、住房保障支出31.65萬(wàn)元，占比7.06%。
2021年支出預(yù)算與上年442.81萬(wàn)相比，增加5.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，主要是人員增加。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年支出預(yù)算448.01萬(wàn)元，其中：工資福利支出389.84元，占87.02%；商品服務(wù)支出25.29萬(wàn)元，占5.64%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元，占0.02%；項(xiàng)目支出32.8萬(wàn)元，占7.32%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算32.8萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括招商引資經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)村托管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。其中：
鄉(xiāng)村托管經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)12.8萬(wàn)元，主要是用于協(xié)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常工作和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、督查的接待工作。
商引資經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要是作為2021年園區(qū)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)費(fèi)用。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算448.01萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算448.01萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款448.01萬(wàn)元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款 448.01萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算448.01萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出327.67萬(wàn)元，占比73.14%、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.57萬(wàn)元，占比16.2%、醫(yī)療健康支出16.12萬(wàn)元，占比3.6%、住房保障支出31.65萬(wàn)元，占比7.06%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款448.01萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.2萬(wàn)元，主要原因：?jiǎn)挝恍逻M(jìn)公務(wù)員編制人員，工資福利支出和商品和服務(wù)支出增加，保障合理必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出327.67萬(wàn)元，占比73.14%、社會(huì)保障和就業(yè)支出72.57萬(wàn)元，占比16.2%、醫(yī)療健康支出16.12萬(wàn)元，占比3.6%、住房保障支出31.65萬(wàn)元，占比7.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為294.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加8.65萬(wàn)元，上升3.02%。主要是單位新進(jìn)公務(wù)員編制人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為32.8萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少8.2萬(wàn)元，下降20%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。主要是單位新進(jìn)公務(wù)員編制人員，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為21.5萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
6. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
7. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.39%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年一般公共預(yù)算基本支出415.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)389.92萬(wàn)元，占比93.91%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)25.29萬(wàn)元，占比6.09%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)園區(qū)經(jīng)濟(jì)布置會(huì)議，參加人數(shù)350人，內(nèi)容為園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作布置；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加人數(shù)165人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款448.01萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款32.8萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
