南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。根據(jù)南縣財(cái)政局2020年部門(mén)預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金為41萬(wàn)元，該專(zhuān)項(xiàng)資金由招商引資經(jīng)費(fèi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管經(jīng)費(fèi)兩部分構(gòu)成，招商引資經(jīng)費(fèi)為25萬(wàn)元主要用于客商接待、外出考察、宣傳資料印刷、咨詢(xún)等方面支出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托管理的費(fèi)用。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。2020年計(jì)劃新進(jìn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)15家，實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值144.5億元，同比增長(zhǎng)12%；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值29.5億元，同比增長(zhǎng)9.1%；實(shí)現(xiàn)稅收1.8億元，同比增長(zhǎng)13%；新開(kāi)工項(xiàng)目18個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目18個(gè)。受新冠疫情影響，實(shí)際新進(jìn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)9家，全年實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值100.02億元，同比增長(zhǎng)2.9%；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值21.21億元，同比增長(zhǎng)4.5%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收1.83億元，增長(zhǎng)15.4%。全年新簽約項(xiàng)目25個(gè),較年初計(jì)劃超額完成7個(gè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金。2020年財(cái)政局實(shí)際撥付專(zhuān)項(xiàng)資金41萬(wàn)元。項(xiàng)目資金使用情況：鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元、招商引資經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
（1）收集、整理2020年度園區(qū)工作資料、臺(tái)賬及相關(guān)文件依據(jù)。
（2）客觀分析，實(shí)事求是，形成2020年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（3）報(bào)送縣財(cái)政局《南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。
（4）總結(jié)提高，配合財(cái)政部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作并按要求公開(kāi)績(jī)效自評(píng)情況。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理“四關(guān)”，確保經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范有序。把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理提上會(huì)，擺到位，站在講政治、守規(guī)矩的高度，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范支出管理，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支事前請(qǐng)示報(bào)告關(guān)，事中跟蹤監(jiān)督關(guān)，事后審批報(bào)銷(xiāo)關(guān)，核銷(xiāo)資金支付關(guān)，使用效果績(jī)效關(guān)，全面提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保證了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的落實(shí)。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
年初新冠疫情給園區(qū)經(jīng)濟(jì)造成了一定的沖擊，各項(xiàng)指標(biāo)增速低于往年。全年實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值100.02億元，增長(zhǎng)2.9%；實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值21.21億元，增長(zhǎng)4.5%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)稅收1.83億元，增長(zhǎng)15.4%。新進(jìn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)9家。
全年新簽約項(xiàng)目25個(gè),合同引資29.25億元。其中，投資過(guò)億元的項(xiàng)目6個(gè)，引進(jìn)500強(qiáng)企業(yè)1家，引進(jìn)縣域外資金形成固定資產(chǎn)投資22.08億元。特別是成功引進(jìn)華益食品加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資20億元、預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)20億元，項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)壯大我縣經(jīng)濟(jì)總量具有十分重大的意義。
為把因疫情影響落下的項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)補(bǔ)起來(lái)，我區(qū)對(duì)重大項(xiàng)目實(shí)行“百日競(jìng)賽”掛圖作戰(zhàn)行動(dòng)，通過(guò)“周報(bào)告、月督察、年考核”的方式，高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。年內(nèi)，新開(kāi)工、新投產(chǎn)項(xiàng)目分別達(dá)到15個(gè)。
為提升承載能力，年內(nèi)建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房共計(jì)15.2萬(wàn)平方米。其中，標(biāo)準(zhǔn)廠房和道路工程PPP項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房和配套用房11棟，面積達(dá)10萬(wàn)平方米；湖南橡塑EPC項(xiàng)目建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房2.1萬(wàn)平方米；新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)園EPC項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房3.1萬(wàn)平方米。園區(qū)土規(guī)范圍內(nèi)的道路基本拉通，高速進(jìn)出道路的綠化、亮化工程也將完成建設(shè)。
年內(nèi)完成征地騰地800畝，拆遷房屋79棟；報(bào)批土地9宗，面積達(dá)359.1畝，供地達(dá)885畝。為興盛優(yōu)選、經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房和道路工程PPP項(xiàng)目、金橋變電站、華益食品等項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力保障。
2020年，我區(qū)進(jìn)一步加大了對(duì)高新技術(shù)的扶持和培育力度，現(xiàn)獲批高新技術(shù)企業(yè)7家，另有2家已公示。湖南捷創(chuàng)新材料有限公司成功認(rèn)定為湖南省小巨人企業(yè)；湖南大源環(huán)境科技有限公司榮獲2020年“創(chuàng)客中國(guó)”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽創(chuàng)客組優(yōu)勝獎(jiǎng)；湖南捷創(chuàng)新材料有限公司、南縣偉業(yè)機(jī)械制造有限公司、湖南哲龍科技有限公司等15家企業(yè)成功入庫(kù)湖南省科技型中小企業(yè)名單；南縣偉業(yè)機(jī)械制造有限公司獲2020年中國(guó)創(chuàng)新方法大賽湖南賽區(qū)決賽二等獎(jiǎng)；湖南捷創(chuàng)新材料有限公司、順祥食品有限公司成功入庫(kù)湖南省上市后備企業(yè)資源庫(kù)名單。
為支持和幫助園區(qū)企業(yè)有序復(fù)工、安全復(fù)產(chǎn)，我區(qū)出臺(tái)了《南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及疫情防控“五包一”工作方案》，干部職工全部下沉到企業(yè)，指導(dǎo)督促企業(yè)切實(shí)抓好疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。在防疫物資最緊缺的時(shí)期，我區(qū)通過(guò)多種渠道采購(gòu)防疫物資配發(fā)給園區(qū)企業(yè)，通過(guò)發(fā)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)招工、網(wǎng)絡(luò)直播招聘等形式為企業(yè)推送員工近1000人，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的保障。
平臺(tái)公司成功轉(zhuǎn)型，經(jīng)開(kāi)投公司正式注冊(cè)運(yùn)營(yíng)。
四、存在的問(wèn)題
部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還需根據(jù)形勢(shì)、任務(wù)的變化做相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化。為保障下一年度預(yù)算經(jīng)費(fèi)下達(dá)前投資促進(jìn)工作的順利開(kāi)展，做好完成年度招商引資目標(biāo)任務(wù)的資金保障，需要在上年度留有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。建議對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度等績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預(yù)算，力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。
2、加快項(xiàng)目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
4、做到事前預(yù)算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
附件：
2020年經(jīng)開(kāi)區(qū)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2021年6月23日
