南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門整體支出績效自評報告
根據(jù)南財績函〔2021〕3號《關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》精神，結合具體情況，南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會對此進行了認真的研究和部署，組織進行預算資金績效自評工作，現(xiàn)將2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況：
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)原名為南縣茅草街經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，成立于1994年；2006年由國家發(fā)改委正式批準為省級工業(yè)園區(qū)，更名為南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，由南洲工業(yè)園、茅草街工業(yè)園組成，實行“一區(qū)兩園”管理模式。我區(qū)依托獨特的資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎，深入實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，農副產品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)行業(yè)加速改造升級，新興產業(yè)不斷發(fā)展壯大，醫(yī)療健康產業(yè)正蓄勢待發(fā)，園區(qū)現(xiàn)聚集各類企業(yè)100余家，其中規(guī)模工業(yè)企業(yè)70家，商貿流通企業(yè)近20家。主要重點發(fā)展產業(yè)為食品加工和農副產品深加工，兼顧服裝紡織、高新技術、現(xiàn)代物流等產業(yè)。
為適應經(jīng)開區(qū)發(fā)展和建設需要，經(jīng)市編委研究，并報市委常委會審定，2016年南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正式升格為副處級單位。
1、主要職能包括：
(1)負責園區(qū)內土地報批、征地、拆遷、補償、安置工作及社會事務工作；(2)負責園區(qū)規(guī)劃，園區(qū)基礎設施建設和規(guī)劃建設；(3)負責園區(qū)落地項目的規(guī)劃和建設指導；(4)負責園區(qū)外資，內資和項目引進工作及簽約項目的跟蹤協(xié)調；(5)承辦縣政府交辦的其他事項。
2、人員和編制情況
單位現(xiàn)有在職人員47 人，離退休人員 0人。根據(jù)黨和國家機構改革“三定”方案：全區(qū)總編制為 50個，其中行政編 10個、事業(yè)編40個。
3、機構設置
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立三辦五局四所一平臺等職能機構，即辦公室，監(jiān)察室，征地拆遷辦，社會事務局，規(guī)劃建設局，產業(yè)發(fā)展局，經(jīng)濟合作局，安監(jiān)局，財政所，派出所，國土所，市監(jiān)所及經(jīng)開投公司。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）支出管理及使用情況
2020年我單位決算收入為938.65萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入820.33萬元，政府性基金收入25.90萬元，其他收入76.22萬元，年初結轉和結余16.20萬元。
2020年我單位決算支出為938.14萬元。其中：
基本支出897.14萬元（其中人員經(jīng)費支出483.52萬元，公用經(jīng)費支出413.62萬元）；項目支出41.00萬元。
按照經(jīng)濟分類支出包括：工資福利支出448.98萬元，商品和服務支出78.57萬元，對個人和家庭的補助34.54萬元，資本性支出7.25萬元，對企業(yè)補助368.80萬元。年初預算完成率100%。
（二）項目支出管理和使用情況
單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，總金額為41萬元，其中包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)托管經(jīng)費16萬元，招商引資經(jīng)費25萬元。在資金使用管理方面我單位嚴格按照有關規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
（三）部門整體支出績效目標情況：
1.績效完成情況
（1）主要指標穩(wěn)中有升。全年實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產值100.02億元，增長2.9%；實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值21.21億元，增長4.5%；實現(xiàn)工業(yè)稅收1.83億元，增長15.4%。新進規(guī)模工業(yè)企業(yè)9家。
（2）招商引資勢頭不減。全年新簽約項目25個，合同引資29.25億元。其中，投資過億元的項目6個，引進500強企業(yè)1家，引進縣域外資金形成固定資產投資22.08億元。
（3）項目建設穩(wěn)步推進。生輝紡織二期8萬錠多芯紗項目、興盛優(yōu)選產業(yè)園、紅星美凱龍等項目全力推進，湖南橡塑、捷立康科技復合新材料研發(fā)生產項目、泓高科技智能制造項目、健匠醫(yī)療項目、巨械醫(yī)療器械生產項目等建成投產。
（4）承載能力有效提升。標準廠房和道路工程PPP項目建設標準化廠房和配套用房11棟，面積達10萬平方米；湖南橡塑EPC項目建成標準化廠房及配套用房2.1萬平方米；新興產業(yè)專業(yè)園EPC項目建設標準化廠房3.1萬平方米。園區(qū)土規(guī)范圍內的道路基本拉通，道路的綠化、亮化工程也將完成建設。
（5）征拆批地全力攻堅。預計完成征地騰地800畝，拆遷房屋79棟；報批土地9宗，面積達359.1畝，供地達885畝。為興盛優(yōu)選、經(jīng)開區(qū)標準廠房和道路工程PPP項目、金橋變電站、華益食品等項目的順利實施提供了有力保障。
（6）科技創(chuàng)新初顯成效。我區(qū)進一步加大了對高新技術的扶持和培育力度，現(xiàn)獲批高新技術企業(yè)7家，另有2家已公示。
2、效益情況
各項指標在縣委、縣政府的績效考核全部合格。
3、預算決算公開透明
整體預算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開。
4、嚴控“三公經(jīng)費”
2020年“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算為16.21萬元。其中：公務用車購置及運行費支出4.31萬元，公務接待費支出11.90萬元。
（四）部門整體支出或項目實施情況分析：
根據(jù)年初項目績效目標，參照財政部門的專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案要求進行收支和管理，做到專款專用，投入到位，發(fā)揮效益。
為保證財政安排給我單位的項目能夠扎實有效實施，經(jīng)費支出均按照中央八項規(guī)定要求，嚴格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：通過績效評價，了解單位各局室工作情況及取得的效果，總結管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，為提高經(jīng)費使用效益，加強財政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關的建議和應采取的措施等。
（二）績效評價工作過程：
1、根據(jù)績效評價工作要求，成立了自評工作小組，由分管財務的主任任組長，辦公室和財政所負責落實本單位自評工作。
2、為檢測項目進展與實施效果，根據(jù)評價指標對項目的實施結果進行測評，并對項目經(jīng)費的資金落實、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問效，了解該項目資金使用的過程、結果，判斷資金使用是否科學、合理和有效。
3、收集資料的基礎上，根據(jù)《績效評價工作方案》，在指標設置中通過定量和定性相結合、目標與結果比較、投入與效果比較等方法設置指標體系。通過設置指標的實現(xiàn)值、標準值、權值和權值的記分方法的體系來評價每個指標的最終得分，以最終得分來綜合評價項目的績效，并形成績效評價報告。
4、征求意見。對履行職責情況的公眾滿意度征求了委機關各科室的評價。
5、評價組對各項評價指標進行分析討論。
四、主要績效及評價結論
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會履行職責職能，嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
一是資金使用效益高。表現(xiàn)在：1.保障了日常各項工作的正常運轉，資金支付正常；2.資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，盡可能減少大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是資金使用社會效益好。保障了“安全生產監(jiān)督”及新冠疫情等突發(fā)情況的經(jīng)費開支。
五、存在問題
1、預算計劃與預算執(zhí)行存在一定的偏差。
2、績效目標設立不方便量化。
六、有關建議
1、進一步完善單位內部部門之間協(xié)調配合的績效評價工作機制。
2、開展多種形式的講座和培訓，強化預算績效管理意識，提高單位績效評價工作水平。
附件：
2020年經(jīng)開區(qū)部門整體支出績效自評指標計分表.docx
南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
2021年6月23日
