湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南財(cái)函〔2023〕11號(hào)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)對(duì)此進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，組織進(jìn)行預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)基本情況
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)原名為南縣茅草街經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，成立于1994年，2006年由國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)園區(qū)，更名為南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。我區(qū)依托獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，深入實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，農(nóng)副產(chǎn)品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)行業(yè)加速改造升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。近幾年我區(qū)克服疫情影響，全區(qū)上下同向發(fā)力，實(shí)現(xiàn)了主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)，規(guī)模工業(yè)企業(yè)增至現(xiàn)在的86家，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值增加到2022年的150.99億元。中共湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)分別為中共益陽(yáng)市委、益陽(yáng)市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實(shí)行合署辦公，一套機(jī)構(gòu)。
1.主要職能包括：
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于經(jīng)開(kāi)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（2）負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（3）按照南縣國(guó)土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、招商引資和對(duì)外工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)；辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目、科研成果鑒定和申報(bào)管理。
（7）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（8）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.人員和編制情況
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)編制52名（行政編制12名、事業(yè)編制40名）。其中副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。2022年年底在編人員46人；退休2人。
3.機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格為副科級(jí)，包含辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟(jì)合作局、社會(huì)事務(wù)局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局與財(cái)政事務(wù)局。
（二）部門(mén)整體支出概況
2022年決算收入34678.94萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20597.60萬(wàn)元，政府性基金收入10010萬(wàn)元，其他收入4071.34萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.32萬(wàn)元。
2022年決算支出34667.63萬(wàn)元。其中：基本支出3632.16萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)支出633.62萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出2998.54萬(wàn)元），項(xiàng)目支出31035.47萬(wàn)元（其中對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助21735.47萬(wàn)元，專項(xiàng)債券9300萬(wàn)元）。
收支平衡盈余情況：年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余160.62萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1.績(jī)效完成情況
（1）發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中有進(jìn)
2022年，我區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值150.99億元，實(shí)現(xiàn)規(guī)模工業(yè)增加值29.49億元，新進(jìn)規(guī)模工業(yè)企業(yè)10 家。
（2）招商選資實(shí)現(xiàn)新突破
我區(qū)立足實(shí)際，精準(zhǔn)招商，通過(guò)以商招商、平臺(tái)招商、專場(chǎng)推介等舉措，全年新簽約項(xiàng)目35個(gè)，合同引資27.72億元。其中投資超5000萬(wàn)元的項(xiàng)目12個(gè)，億元以上項(xiàng)目8個(gè)。貝貝昇、捷創(chuàng)二期、雷裔生物等一批投資額度大、科技含量高的項(xiàng)目落戶園區(qū)。尤其是緊盯醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)窗口期，堅(jiān)持政策招商、以商招商，年內(nèi)新簽約醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目15個(gè)，累計(jì)達(dá)到30個(gè)。
（3）項(xiàng)目建設(shè)掀起新熱潮
我區(qū)堅(jiān)持“要素跟著項(xiàng)目走”，多措并舉籌措資金，確保土地資源供給，年內(nèi)新開(kāi)工項(xiàng)目達(dá)25個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)20個(gè)；完成批地411.3畝，供地377.94畝，拆遷拆除房屋22棟，征地騰地20.2余畝，安置戶數(shù)50戶；竣工標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套用房面積達(dá)15.6萬(wàn)平方米，興盛西路延伸段、長(zhǎng)興路西段、通盛南路延伸段建成通車并完成雨污管網(wǎng)建設(shè)，南洲西路、荷香路、新橋路、鳳棲湖路啟動(dòng)建設(shè)。PPP項(xiàng)目一期一標(biāo)段廠房（約19萬(wàn)平方米）配套設(shè)施在年內(nèi)完善到位。
2.效益情況
各項(xiàng)指標(biāo)在縣委、縣政府的績(jī)效考核全部合格。
3.預(yù)算決算公開(kāi)透明
整體預(yù)算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開(kāi)。
4.存量資金管理
存量資金管理符合制度。
5.資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理符合國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定和政策要求。
6.嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算為0.82萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬(wàn)元。
7.內(nèi)部管理制度完善
建立了財(cái)務(wù)管理制度、工程造價(jià)制度、南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理暫行辦法等管理制度。
（四）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，參照財(cái)政部門(mén)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，投入到位，發(fā)揮效益。
為保證財(cái)政安排給我單位的項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，了解我區(qū)各局室工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，為提高經(jīng)費(fèi)使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作小組，由分管財(cái)務(wù)的班子成員、辦公室和財(cái)政事務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)本單位自評(píng)工作。
2.為檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)展與實(shí)施效果，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金落實(shí)、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問(wèn)效，了解該項(xiàng)目資金使用的過(guò)程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。
3.收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)《績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，在指標(biāo)設(shè)置中通過(guò)定量和定性相結(jié)合、目標(biāo)與結(jié)果比較、投入與效果比較等方法設(shè)置指標(biāo)體系。通過(guò)設(shè)置指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)值、標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)值和權(quán)值的記分方法的體系來(lái)評(píng)價(jià)每個(gè)指標(biāo)的最終得分，以最終得分來(lái)綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.征求意見(jiàn)，對(duì)履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了評(píng)價(jià)。
5.評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）資金使用效益高。表現(xiàn)在：1.保障了日常各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金支付正常；2.資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，避免資金浪費(fèi)。
（二）資金使用社會(huì)效益好。保障了“安全生產(chǎn)監(jiān)督”及其他突發(fā)情況的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、存在的問(wèn)題
（一）預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差，預(yù)算編制還不夠完善和準(zhǔn)確，預(yù)算管理的指導(dǎo)性和管理性作用不強(qiáng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不方便量化。
五、有關(guān)建議
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
（二）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的績(jī)效管理機(jī)制。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件：湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2023年3月27日
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
