湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算公開
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
中共湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)工作委員會、湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會分別為中共益陽市委、益陽市人民政府的派出機構，副處級，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實行合署辦公，一套機構。
主要職能包括：
（一）負責貫徹執(zhí)行黨和國家關于經開區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（二）負責研究擬訂和組織實施南縣經開區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。
（三）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關權限，負責統(tǒng)籌建設發(fā)展空間布局。負責擬訂南縣經開區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)布局、產業(yè)政策、項目準入標準等重要事項并組織實施。
（四）負責南縣經開區(qū)開放型經濟、招商引資和對外工作，組織對外經濟技術合作與交流。負責南縣經開區(qū)基礎設施、公用事業(yè)、重大項目等建設相關工作。
（五）負責南縣經開區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作，根據權限依法承擔有關行政審批工作，履行行政審批服務職責。負責構建南縣經開區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引起和服務工作。
（六）負責南縣經開區(qū)內產業(yè)的有關管理和服務工作。組織和指導區(qū)內企業(yè)深化改革，建立現代化企業(yè)制度；指導區(qū)內企業(yè)的科研、新產品開發(fā)，審核和申報高新技術產品和企業(yè)；辦理企業(yè)項目扶持資金；組織區(qū)內科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。
（七）負責南縣經開區(qū)黨的建設和“兩新”組織黨建工作。
（八）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員情況
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會現有人員48人。其中：在職人員46人，退休2人。
三、機構設置
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會內設部門5個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設部門分別是：辦公室、產業(yè)發(fā)展局（安全生產監(jiān)管局）、經濟合作局、開發(fā)建設局、財政事務局。
四、部門預算單位構成
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年收支預算總額504.39萬元。
二、關于收入總表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年收入預算504.39萬元，具體如下：一般公共預算撥款收入504.39萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加64.55萬元，增長14.68%，主要是因為人員增資。
三、關于支出總表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年支出預算504.39萬元，其中：基本支出504.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2023年支出預算與上年相比，增加64.55萬元，增長14.68%，主要是因為人員增資。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年支出預算504.39萬元，其中：工資福利支出431.82萬元，占85.61%；商品服務支出59.18萬元（基本支出59.18萬元，項目支出0萬元），占11.73%；對個人家庭的補助13.39萬元，占2.66%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年財政撥款收支總預算504.39萬元。
（一）收入預算。收入預算504.39萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款504.39萬元（其中：經費撥款504.39萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算504.39萬元，包括：一般公共服務支出353.27萬元，占比70.04%；社會保障和就業(yè)支出92.98萬元，占比18.43%；衛(wèi)生健康支出23.52萬元，占比4.66%；住房保障支出34.62萬元，占比6.87%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預算當年撥款504.39萬元，比2022年預算數增加64.55萬元，增長14.68%，主要原因：人員增資。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出353.27萬元，占70.04%；社會保障和就業(yè)支出92.98萬元，占18.43%；衛(wèi)生健康支出23.52萬元，占4.66%；住房保障支出34.62萬元，占6.87%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為353.27萬元，比2022年預算數增加34.65萬元，增長10.88%。主要原因是人員增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為13.26萬元，比2022年預算數增加13.26萬元，新增項無法計算增長率。主要原因是增加退休人員。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為47.03萬元，比2022年預算數增加3.93萬元，增長9.12%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為23.52萬元，比2022年預算數增加1.97萬元，增長9.14%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數為9.16萬元，比2022年預算數增加0.51萬元，增長5.90%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數為23.52萬元，比2022年預算數增加7.36萬元，增長45.54%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為34.62萬元，比2022年預算數增加2.86萬元，增長9.01%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年一般公共預算基本支出504.39萬元，其中：
人員經費445.21萬元，占基本支出88.27%，比2022年預算數增加53.73萬元，增長13.72%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經費59.18萬元，占基本支出11.73%，比2022年預算數增加10.82萬元，增長22.37%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年“三公”經費預算數為2.70萬元，其中：公務接待費2.70萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與相比上年減少0.30萬元，下降10%,主要原因：按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經費財政撥款預算59.18萬元，比2022年預算數增加10.82萬元，增長22.37%。主要是補足運行經費。
（二）一般性支出情況。
2023年湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會會議費預算1萬元，擬召開政銀企對接會議，參加人數200人，內容為南縣“春風惠企、紓困解難”政銀企對接會議；培訓費預算2萬元，擬開展園區(qū)安全生產培訓，參加人數100人，內容為園區(qū)企業(yè)安全生產培訓；擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款504.39萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有項目支出和重點項目支出，因此沒有申報項目支出和重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算公開表
湖南南縣經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2023年部門預算公開表.xlsx
