湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
中共湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)、湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)分別為中共益陽(yáng)市委、益陽(yáng)市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實(shí)行合署辦公，一套機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于經(jīng)開(kāi)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
2、負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
3、按照南縣國(guó)土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)并組織實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、招商引資和對(duì)外工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)相關(guān)工作。
5、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度;指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè);辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金;組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目、科研成果鑒定和申報(bào)管理。
7、負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
8、根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工,承擔(dān)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)綜合管理、統(tǒng)計(jì)、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支管理及國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。
9、承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)現(xiàn)有人員49人。其中：在職47人，退休2人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)部門(mén)5個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)部門(mén)分別是：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟(jì)合作局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局、財(cái)政事務(wù)局。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表
本單位2024年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年收支預(yù)算總額434.49萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年收入預(yù)算434.49萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算434.49萬(wàn)元，占比100 %；
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少69.90萬(wàn)元，下降13.86%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年支出預(yù)算434.49萬(wàn)元，其中：基本支出434.49萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少69.90萬(wàn)元，下降13.86%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年支出預(yù)算434.49萬(wàn)元，其中：工資福利支出374.71萬(wàn)元，占86.24%；商品服務(wù)支出59.64萬(wàn)元（基本支出59.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），占13.73%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.14萬(wàn)元，占0.03%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.49萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算434.49萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款434.49萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款434.49萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算434.49萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出330.88萬(wàn)元，占比76.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.43萬(wàn)元，占比11.15%；衛(wèi)生健康支出23.59萬(wàn)元，占比5.43%；住房保障支出31.60萬(wàn)元，占比7.27%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.49萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少69.90萬(wàn)元，下降13.86%，主要原因：人員異動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出330.88萬(wàn)元，占76.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.43萬(wàn)元，占11.15%；衛(wèi)生健康支出23.59萬(wàn)元，占23.59%；住房保障支出31.60萬(wàn)元，占7.27%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為330.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少22.39萬(wàn)元，下降6.34%。主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為43.38萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.65 萬(wàn)元，下降7.76%。主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少4.11萬(wàn)元，下降44.87%。主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為23.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.30%。主要是因?yàn)樾姓䥺挝会t(yī)療經(jīng)費(fèi)保障。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為31.60萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.03萬(wàn)元，下降8.75%。主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出434.49萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)374.85萬(wàn)元，占基本支出86.27%，比2023年預(yù)算數(shù)減少70.36萬(wàn)元，下降15.80%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金；
公用經(jīng)費(fèi)59.64萬(wàn)元，占基本支出13.73%，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、咨詢費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少1.94萬(wàn)元，下降71.85%,主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2024年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算0萬(wàn)元，本部門(mén)沒(méi)有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算59.64萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%。主要是因?yàn)檠a(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額8.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款434.49萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2024年本單位沒(méi)有項(xiàng)目支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)項(xiàng)目支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
