湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南財(cái)函〔2025〕25號(hào)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神，結(jié)合具體情況，湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)對(duì)此進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署，組織進(jìn)行預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
（一）部門(mén)基本情況
南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)原名為南縣茅草街經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，成立于1994年，2006年由國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)為省級(jí)工業(yè)園區(qū)，更名為南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。我區(qū)為中共益陽(yáng)市委、益陽(yáng)市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，委托中共南縣縣委、南縣人民政府管理，實(shí)行合署辦公，一套機(jī)構(gòu)。
1.主要職能包括：
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于經(jīng)開(kāi)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（2）負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（3）按照南縣國(guó)土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)擬訂南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要事項(xiàng)并組織實(shí)施。
（4）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、招商引資和對(duì)外工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)相關(guān)工作。
（5）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人力資源、人才引進(jìn)和服務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)管理和服務(wù)工作。組織和指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)深化改革，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)的科研、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，審核和申報(bào)高新技術(shù)產(chǎn)品和企業(yè)；辦理企業(yè)項(xiàng)目扶持資金；組織區(qū)內(nèi)科技計(jì)劃、科研項(xiàng)目、科研成果鑒定和申報(bào)管理。
（7）負(fù)責(zé)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（8）根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工,承擔(dān)南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)綜合管理、統(tǒng)計(jì)、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支管理及國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。
（9）承辦市委、市政府和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.人員和編制情況
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)編制56名（行政編制12名、事業(yè)編制44名）。其中副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。2024年年底在編人員54人；退休2人。
3.機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，規(guī)格為副科級(jí)，包含辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展局（安全生產(chǎn)監(jiān)管局）、經(jīng)濟(jì)合作局、社會(huì)事務(wù)局、開(kāi)發(fā)建設(shè)局與財(cái)政事務(wù)局。
（二）部門(mén)整體支出概況
2024年決算收入30498.96萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16996.74萬(wàn)元，政府性基金收入13500萬(wàn)元，其他收入2.22萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2024年決算支出30498.96萬(wàn)元。其中：基本支出1854.33萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)支出827.80萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出1026.53萬(wàn)元），項(xiàng)目支出28644.63萬(wàn)元。
收支平衡盈余情況：年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年初預(yù)算完成率100%。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目
1.績(jī)效完成情況
（一）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)開(kāi)新局。園區(qū)企業(yè)總數(shù)達(dá)到279家，其中規(guī)模工業(yè)企業(yè)84家，高新技術(shù)企業(yè)47家，省級(jí)及以上“專精特新”企業(yè)31家（國(guó)家級(jí)3家）。新開(kāi)工項(xiàng)目26個(gè)，新投產(chǎn)項(xiàng)目20個(gè)。
（二）招商引資啟新程。探索實(shí)施“五位一體”新運(yùn)營(yíng)體系，以平臺(tái)為核心，以廠房為載體，以服務(wù)為紐帶，以金融為引擎，以科創(chuàng)為抓手，努力破解招商引資瓶頸，一批高質(zhì)量項(xiàng)目落戶園區(qū)。新簽約項(xiàng)目26個(gè)，3類(lèi)500強(qiáng)項(xiàng)目2個(gè)，合同引資17.1億元。實(shí)靠實(shí)等項(xiàng)目“老樹(shù)發(fā)新芽”，盤(pán)活閑置廠房11709.35平方米。
（三）安全環(huán)保搶新機(jī)。堅(jiān)決守住“安全生產(chǎn)”底線，堅(jiān)決不踩“生態(tài)環(huán)保”紅線，班子成員每季度帶頭開(kāi)展安全環(huán)保檢查，常態(tài)化檢查企業(yè)的安全隱患和環(huán)保問(wèn)題，并督促企業(yè)及時(shí)整改。每季度組織園區(qū)企業(yè)召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，提高企業(yè)安全工作水平，并且在第三輪中央環(huán)保督察中堅(jiān)持“未督先改”。年內(nèi)未發(fā)生一起重大安全和環(huán)保事故。
（四）營(yíng)商環(huán)境揚(yáng)新帆。整合平臺(tái)資源建成園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心，打造“1+5+N”企業(yè)服務(wù)體系，服務(wù)企業(yè)99家，辦理服務(wù)事項(xiàng)199件。深入開(kāi)展“企業(yè)走訪日”“政企面對(duì)面 服務(wù)零距離”活動(dòng)，為企業(yè)解決水電氣、住宿、融資等問(wèn)題61個(gè)。推動(dòng)企業(yè)降本增效，企業(yè)用氣成本下降8.29%，用電成本下降5%，讓利廠房租金1200萬(wàn)元以上。
（五）黨建引領(lǐng)展新姿。全年召開(kāi)黨建工作專題會(huì)議4次，選優(yōu)配強(qiáng)企業(yè)黨建指導(dǎo)員，建立黨員責(zé)任區(qū)和黨員示范崗，實(shí)現(xiàn)黨的工作全覆蓋。聚焦“兩個(gè)覆蓋”，年內(nèi)新建黨支部1個(gè)，調(diào)整黨支部3個(gè)，吸納入黨積極分子8人、發(fā)展對(duì)象8人，組織開(kāi)展黨務(wù)干部培訓(xùn)3次，開(kāi)展“黨建引領(lǐng)·活力經(jīng)開(kāi)”黨建品牌創(chuàng)建，打造5個(gè)示范黨支部，有效促進(jìn)“兩企三新”組織健康發(fā)展和黨建工作水平提升。
（六）歷史突破呈新象。成功創(chuàng)建省級(jí)高新區(qū)、省級(jí)綠色園區(qū)，步入了更高層次的新發(fā)展階段，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。“生態(tài)稻蝦精深加工產(chǎn)業(yè)集群”在省產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)賽初賽中勝出，填補(bǔ)南縣無(wú)省級(jí)中小工業(yè)企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群的空白。推動(dòng)調(diào)區(qū)擴(kuò)區(qū)增容，深度挖潛、盤(pán)活存量、集約用地，編制產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃，加快形成產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)集群，調(diào)區(qū)方案已獲批。
2.效益情況
各項(xiàng)指標(biāo)在縣委、縣政府的績(jī)效考核全部合格。
3.預(yù)算決算公開(kāi)透明
整體預(yù)算決算在南縣人民政府網(wǎng)站公開(kāi)。
4.存量資金管理
存量資金管理符合制度。
5.資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理符合國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定和政策要求。
6.嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”
2024年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算為0.70萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元。
7.內(nèi)部管理制度完善
建立了財(cái)務(wù)管理制度、南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法（暫行）、南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理暫行辦法、南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理辦法等管理制度。
部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
根據(jù)年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，參照財(cái)政部門(mén)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行收支和管理，投入到位，發(fā)揮效益。
為保證財(cái)政安排給我單位的項(xiàng)目能夠扎實(shí)有效實(shí)施，經(jīng)費(fèi)支出均按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格審批，手續(xù)齊全，合法合規(guī)，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，了解我區(qū)工作情況及取得的效果，總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，為提高經(jīng)費(fèi)使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，成立了自評(píng)工作小組，由分管財(cái)務(wù)的班子成員、辦公室和財(cái)政事務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)本單位自評(píng)工作。
2.為檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)展與實(shí)施效果，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行測(cè)評(píng)，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的資金落實(shí)、支出、監(jiān)督、管理的跟蹤問(wèn)效，了解該項(xiàng)目資金使用的過(guò)程、結(jié)果，判斷資金使用是否科學(xué)、合理和有效。
3.收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)《績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》，在指標(biāo)設(shè)置中通過(guò)定量和定性相結(jié)合、目標(biāo)與結(jié)果比較、投入與效果比較等方法設(shè)置指標(biāo)體系。通過(guò)設(shè)置指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)值、標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)值和權(quán)值的記分方法的體系來(lái)評(píng)價(jià)每個(gè)指標(biāo)的最終得分，以最終得分來(lái)綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效，并形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
4.征求意見(jiàn)，對(duì)履行職責(zé)情況的公眾滿意度征求了評(píng)價(jià)。
5.評(píng)價(jià)組對(duì)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析討論。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
（一）資金使用效益高。表現(xiàn)在：1.保障了日常各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，資金支付正常；2.資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，避免資金浪費(fèi)。
（二）資金使用社會(huì)效益好。保障了“安全生產(chǎn)監(jiān)督”及其他突發(fā)情況的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
四、存在的問(wèn)題
（一）預(yù)算計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行存在一定的偏差，預(yù)算編制還不夠完善和準(zhǔn)確，預(yù)算管理的指導(dǎo)性和管理性作用不強(qiáng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不方便量化。
五、有關(guān)建議
（一）足額預(yù)算，全額保障人員及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2024年整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.doc
湖南南縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
2025年3月21日
