南縣市場服務中心2021年部門預算
南縣市場服務中心2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場服務中心的主要職能是：
1、認真貫徹國家、省、市人民政府關于市場規(guī)劃建設和管理的法律法規(guī)，研究制定本系統(tǒng)市場規(guī)劃、建設和管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況；
2、經營管理本系統(tǒng)市場資產，對所轄范圍內的各大小市場進行規(guī)范化管理，收取市場設施租賃費和其它符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務費，搞活商品流通，維護市場正常經營秩序，保證居民日常的商品需要；
3、 承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、人員情況
南縣市場服務中心現有在職人員 62人。其中:在職47人，退休15人。
三、機構設置
南縣市場服務中心內設股室5個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所。
四、部門預算單位構成
南縣市場服務中心沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣市場服務中心本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣市場服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內撥款、預算管理的非稅收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣市場服務中心2021年收支總額預算579.8 萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣市場服務中心2021年收入預算579.8萬元，其中：預算內撥款347.68 萬元，占59.97 %；預算管理的非稅收入232.12 萬元，占40.03 %；
2021年收入預算與上年相比，增加1.5萬元，增長0.26%，主要是人員經費撥款增加。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣市場服務中心2021年支出預算579.8萬元，其中：基本支出535.34萬元，占92.33%；項目支出44.46萬元，占7.67%。
按支出科目包括：一般公共服務支出373.73萬元，占64.46%；社會保障和就業(yè)支出149.48萬元，占25.78%；衛(wèi)生健康支出21.75萬元，占3.75%；住房保障支出34.84萬元，占6.01%。
2021年支出預算與上年相比，增加1.5萬元，增長0.26%，主要是人員支出增加。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣市場服務中心2021年支出預算579.8萬元，其中：工資福利支出440.98萬元，占76.06%；商品服務支出23.01萬元，占3.97%；對個人家庭的補助71.35萬元，占12.30%；項目支出44.46萬元，占7.67%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算44.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括商品和服務支出專項、事業(yè)單位經營服務支出專項。
其中：商品和服務支出專項4.48萬元，主要用于辦公費、印刷費等方面；事業(yè)單位經營服務支出專項39.98萬元，主要用于事業(yè)單位經營服務支出等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣市場服務中心2021年財政撥款收支總預算579.8萬元。
（一）收入預算。收入預算579.8萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款579.8萬元（其中： 經費撥款347.68 萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款232.12 萬元）。
（二）支出預算。支出預算579.8萬元，包括：一般公共服務支出373.73萬元，占64.46%；社會保障和就業(yè)支出149.48萬元，占25.78%；衛(wèi)生健康支出21.75萬元，占3.75%；住房保障支出34.84萬元，占6.01%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場服務中心2021年一般公共預算當年撥款579.8萬元，比2020年預算數增加1.5萬元，增長0.26%，主要原因：退休人員費用增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出373.73萬元，占比64.46%；社會保障和就業(yè)支出149.48萬元，占比25.78%；衛(wèi)生健康支出21.75萬元，占比3.75%；住房保障支出34.84萬元，占比6.01%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）2021年預算數329.27萬元，比2020年預算數減少45.34萬元，下降12.10%。主要是支出預算科目調至到其他商貿事務（項）明細下。
2．一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務（項）2021年預算數為44.46萬元，比2020年預算數增加44.46萬元，本年新增項目。主要是支出預算科目調至到其他商貿事務（項）明細下。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數為69.40萬元，比2020年預算數增加3.45 萬元，增長5.23%。主要是退休人員費用增加。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為47.15萬元，比2020年預算數減少0.53 萬元，下降1.11%。主要是在職人員減少相應單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數為23.58萬元，比2020年預算數減少0.26萬元，下降1.09%。主要是在職人員減少相應職業(yè)年金繳費減少。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數為9.35元，比2020年預算數減少0.18萬元，下降1.89%。主要是在職人員工資減少相應其他社會保障和就業(yè)支出減少。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數為21.75元，與2020年預算數持平。主要是在職人員衛(wèi)生健康支出沒有變化。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為34.84萬元，比2020年預算數減少0.1萬元，下降0.29%。主要是在職人員減少相應住房公積金支出減少。
.
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣市場服務中心2021年一般公共預算基本支出535.34萬元，其中：
人員經費512.33萬元，占比95.70%，主要包括：基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經費23.01萬元，占比4.3%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經費預算表的說明
南縣市場服務中心2021年“三公”經費預算數為0.82萬元，其中：公務接待費0.82萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與上年相比增加0.02 萬元，增長2.5 %，主要原因：職能活動增加，各項接待任務也增加。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
南縣市場服務中心性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣市場服務中心會議費預算0.5萬元，擬召開職工大會，參加人數46人，內容為2020年工作總結及2021年工作部署；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣市場服務中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2020年12月底，南縣市場服務中心共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款579.8萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，涉及預算撥款44.46萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有納入重點項目支出績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣市場服務中心2021年部門預算表
