南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《南縣財(cái)政局財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2023〕11號(hào)）文件精神，我中心成立了主任任組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)中心2022年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評(píng)價(jià)，中心2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為95分。現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心是一個(gè)由商務(wù)局分管的獨(dú)立核算的副科級(jí)事業(yè)單位，主要職能是經(jīng)營(yíng)管理本系統(tǒng)市場(chǎng)資產(chǎn)，對(duì)所轄范圍內(nèi)的各大小市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化管理，收取市場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi)和其它符合國(guó)家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)，搞活商品流通，維護(hù)市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序，保證居民日常的商品需要；
承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。南縣市場(chǎng)服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工62人，其中在編在崗45人，退休17人。中心內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)計(jì)股、市管股和南洲市管所5個(gè)職能科室。
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算收入604.81萬(wàn)元，支出613.87萬(wàn)元，其中基本支出599.89萬(wàn)元，（人員支出540.88萬(wàn)元，占基本支出90.17%；公用經(jīng)費(fèi)支出59.01萬(wàn)元，占基本支出9.83%），主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。項(xiàng)目支出13.98元。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級(jí)中心要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年中心機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi)、公車用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.58萬(wàn)元，比2020年壓縮了0.16萬(wàn)元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.77萬(wàn)元，本年收入604.81萬(wàn)元，本年支出613.87萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.77萬(wàn)元。其中非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余233.77萬(wàn)元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：賬務(wù)調(diào)整的原因。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
一年來(lái)，我中心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“為民務(wù)實(shí)清廉”的要求，強(qiáng)化了市場(chǎng)服務(wù)、注重民生工程、狠抓創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作，促進(jìn)了市場(chǎng)和諧發(fā)展，主要工作情況體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
緊緊抓住“創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城”為契機(jī)，開(kāi)展好集貿(mào)市場(chǎng)改造建設(shè)和管理工作。
1、提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想。創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城是我縣從根本上治理臟、亂、差，提高整體形象和人民幸福指數(shù)的實(shí)事項(xiàng)目，是惠民利民的大好事。創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城是建設(shè)活力智慧南縣的基礎(chǔ)性工作。我中心年初就確定了全年工作緊緊用創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城的工作為總抓手。
2、認(rèn)真抓好農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城打下好的基礎(chǔ)。
照縣委、縣政府的決策要求對(duì)南洲集貿(mào)市場(chǎng)已全面完成標(biāo)準(zhǔn)化重建工作，全面投入使用。
3、強(qiáng)化責(zé)任、狠抓落實(shí)
將創(chuàng)衛(wèi)工作細(xì)化量化到所，到每一個(gè)工作人員，層層簽訂責(zé)任書，明確獎(jiǎng)罰措施，用最嚴(yán)的管理和考勤考核措施，最嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)追責(zé)辦法，強(qiáng)化責(zé)任，全身心投入到“創(chuàng)國(guó)衛(wèi)”工作之中，保障各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
保證工作時(shí)間。各市場(chǎng)所工作人員實(shí)行全天候的日常管理。具體考勤時(shí)間為上午7:00——12:00，下午15:00——18:30。
保證工作落實(shí)到位。每天到各市場(chǎng)督查落實(shí)各項(xiàng)工作落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立行立改到位。
保證責(zé)任落實(shí)到人。根據(jù)各自分工，中心與各市場(chǎng)所簽訂嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)罰責(zé)任書，與各班子成員及中層骨干成員簽訂責(zé)任書，各市場(chǎng)所與工作人員簽訂責(zé)任書，與保潔員簽訂考核獎(jiǎng)懲辦法，各工作人員與經(jīng)營(yíng)戶簽訂門前三包責(zé)任書，形成齊抓共管、上下到邊、網(wǎng)格化地毯式的工作格局，出現(xiàn)問(wèn)題嚴(yán)格追責(zé)，問(wèn)責(zé)到人。
4、集中人力物力財(cái)力狠抓“創(chuàng)國(guó)衛(wèi)”工作。
一年來(lái)市場(chǎng)服務(wù)中心干部職工全員參與創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城工作，加班加點(diǎn)進(jìn)行市場(chǎng)整治、進(jìn)行占道經(jīng)營(yíng)勸導(dǎo)活動(dòng)。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少0.24萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2022年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)我單位的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
2、資金管理情況。我單位項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專賬，嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。2022年縣財(cái)政下達(dá)我單位專項(xiàng)資金41.78萬(wàn)元全部落實(shí)到位。
3、項(xiàng)目實(shí)施組織管理情況。我單位項(xiàng)目實(shí)施和資金使用分配堅(jiān)持中心集體決策。對(duì)項(xiàng)目制訂工作方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署工作，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目任務(wù)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下市場(chǎng)管理工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本部門績(jī)效自評(píng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。
我單位2022年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為92分，等級(jí)為優(yōu)秀。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
1、經(jīng)濟(jì)性分析
執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從以下幾個(gè)方面提升了單位的績(jī)效工作，一是要加大支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)管理，堅(jiān)持厲行節(jié)約，努力降低財(cái)政運(yùn)行成本。二是嚴(yán)格預(yù)算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產(chǎn)性支出，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，建立健全財(cái)政資金使用管理辦法，促進(jìn)資金使用效益。
2、效率性分析
加強(qiáng)市場(chǎng)管理有力度，不斷優(yōu)化服務(wù)，貼心服務(wù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶和消費(fèi)者，市場(chǎng)周邊流動(dòng)攤販、非機(jī)動(dòng)車輛亂停亂放現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及時(shí)文明勸離。并加強(qiáng)了市場(chǎng)秩序和市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的整治力度取締了占道經(jīng)營(yíng)，確保了各市場(chǎng)及周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，秩序井然。
3、效益性分析
做實(shí)市場(chǎng)服務(wù)與管理，優(yōu)化市場(chǎng)交易環(huán)境，為豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”,極力做好產(chǎn)銷兩方的牽線搭橋工作。大力整治市場(chǎng)及周邊秩序、保持衛(wèi)生清潔，為保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的豐富和安全服好務(wù)，盡好力，為單位發(fā)展積極作為，充分體現(xiàn)市場(chǎng)人的價(jià)值，為建設(shè)新南縣添磚加瓦。
四、存在的問(wèn)題
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
五、有關(guān)建議
我單位南州集貿(mào)市場(chǎng)安保、衛(wèi)生保潔工作難度大，資金投入大，為保障南州集貿(mào)市場(chǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，給人民群眾一個(gè)舒適、安全、衛(wèi)生的購(gòu)物環(huán)境，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全，請(qǐng)求財(cái)政解決南州集貿(mào)市場(chǎng)保安、保潔外包和消防設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用！
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心
2023年3月28日
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·南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年項(xiàng)目支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
本級(jí)市場(chǎng)服務(wù)中心支出項(xiàng)目是由南縣財(cái)政局撥款的用于支持南縣市場(chǎng)服務(wù)中心日常工作正常運(yùn)行的專項(xiàng)資金，主要為事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出41.78萬(wàn)元。
一、項(xiàng)目資金安排、到位情況
該項(xiàng)目計(jì)劃安排資金41.78萬(wàn)元，全部由南縣財(cái)政撥款。
該項(xiàng)目實(shí)際到位資金41.78萬(wàn)元，全部由南縣財(cái)政撥款。
二、項(xiàng)目資金實(shí)際執(zhí)行情況
該項(xiàng)目實(shí)際支出41.78萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目資金管理情況
我中心嚴(yán)格按照財(cái)政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，全部項(xiàng)目資金用于項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的支出，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，杜絕擠占、截留、挪用現(xiàn)象發(fā)生，提高資金使用效益。
四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)
1.項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)及完成情況
該項(xiàng)目的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)為嚴(yán)格控制預(yù)算，將項(xiàng)目實(shí)際支出控制在計(jì)劃支出內(nèi)并盡量縮減開(kāi)支，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能支持本中心日常工作的正常運(yùn)行，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)環(huán)境。
2.經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)解決了中心日常開(kāi)銷問(wèn)題，保證了中心日常工作的正常運(yùn)行，為創(chuàng)新機(jī)制、改善環(huán)境，增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力和后繼力提供有力保障，促進(jìn)了市場(chǎng)的發(fā)展。
3.社會(huì)效益
（1）提高了市場(chǎng)服務(wù)水平。南州集貿(mào)市場(chǎng)作為一個(gè)公辦市場(chǎng)，中心工作人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量如何，將直接影響服務(wù)水平。我中心利用專項(xiàng)資金充分調(diào)動(dòng)、激發(fā)全體工作人員的積極性和創(chuàng)造性，提高行政效能，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。
（2）為基層群眾提供了更優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)環(huán)境。中心的保潔、保安等物業(yè)管理均采用服務(wù)外包形式，在降低成本、提高效率的同時(shí)便于管理。中心共配備3名保潔人員，分工明確，職責(zé)分明，為中心工作人員和前來(lái)購(gòu)物群眾提供舒適整潔的市場(chǎng)環(huán)境。中心共配備8名保安人員，24小時(shí)全天候輪流值班，維持中心秩序，保障中心安全，應(yīng)對(duì)各種突發(fā)事件。
（3）提高了群眾滿意度。群眾滿意度是公眾意愿的直接反應(yīng)，也是檢驗(yàn)工作成效的重要標(biāo)準(zhǔn)。為更好地為群眾服務(wù)保證工作落實(shí)到位，保證責(zé)任落實(shí)到人，使群眾能夠帶著微笑進(jìn)來(lái)，帶著滿意離開(kāi)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目具有明確合理的預(yù)期目標(biāo)，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照財(cái)政局規(guī)定，實(shí)行專款專用，我中心切實(shí)加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理和檢查，最后項(xiàng)目按計(jì)劃高質(zhì)量地完成，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
六、存在的問(wèn)題
1.專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題
專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分；資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范
2.資金分配方面的問(wèn)題
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正；有無(wú)散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
3.資金撥付方面的問(wèn)題
資金撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現(xiàn)象。
4.資金使用方面的問(wèn)題
資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況。資金使用產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
1、要合理有據(jù)編制預(yù)算。編制下一年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，要從源頭抓起，未雨綢繆，逐一列出需要開(kāi)支的項(xiàng)目，做到開(kāi)展什么工作，需要多少經(jīng)費(fèi)，有依有據(jù)，心中有數(shù)。
2、要認(rèn)真細(xì)化使用方向。在當(dāng)年組織的專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核撥下來(lái)后，按照年初的使用計(jì)劃，細(xì)化經(jīng)費(fèi)安排，合理分配資金。
3、要嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)。在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)使用過(guò)程中，要不折不扣的按照資金支付審批報(bào)批報(bào)審，指定專人辦理，做到事前有請(qǐng)示，事中有監(jiān)督，事后有記錄。同時(shí)遵守財(cái)務(wù)規(guī)定，不虛列、挪用、擠占項(xiàng)目資金，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支費(fèi)用。
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心
2023年3月28日
