南縣市場服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算公開
南縣市場服務(wù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場服務(wù)中心的主要職能是
1、認真貫徹國家、省、市人民政府關(guān)于市場規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，研究制定本系 統(tǒng)市場規(guī)劃、建設(shè)和管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況；
2、經(jīng)營管理本系統(tǒng)市場資產(chǎn)，對所轄范圍內(nèi)的各大小市場進行規(guī)范化管理，收取市場設(shè)施租賃費和其它符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費，搞活商品流通，維護市場正常經(jīng)營秩序，保證居民日常的商品需要；
3、 承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、人員情況
南縣市場服務(wù)中心現(xiàn)有人員63人。其中：在職45人，退休18人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣市場服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣市場服務(wù)中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣市場服務(wù)中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣市場服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣市場服務(wù)中心2023年收支預(yù)算總額650.13萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年收入預(yù)算650.13萬元，具體如下：一般公共預(yù)算650.13 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加36.79萬元，增長6%，主要是運轉(zhuǎn)類公用項目支出增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年支出預(yù)算650.13萬元，其中：基本支出608.35萬元，93.58%；項目支出41.78萬元，占6.42%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加36.79萬元，增長6%，主要是運轉(zhuǎn)類公用項目支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年支出部門預(yù)算650.13萬元，其中：工資福利支出469.06萬元，占72.15%；商品服務(wù)支出91.75萬元（基本支出49.97萬元，項目支出41.78萬元），占14.11%；對個人家庭的補助89.32萬元，占13.74%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算650.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算650.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款650.13萬元（其中：經(jīng)費撥款408.01萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款242.12萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算650.13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出414.56萬元，占比63.77%；社會保障和就業(yè)支出170.46萬元，占比26.22%；衛(wèi)生健康支出27.76萬元，占比4.27%；住房保障支出37.35萬元，占比5.74%.
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當年撥款650.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加36.79萬元，增長6%，主要是運轉(zhuǎn)類公用項目支出增加，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出414.56萬元，占比63.77%；社會保障和就業(yè)支出170.46萬元，占比26.22%；衛(wèi)生健康支出27.76萬元，占比4.27%；住房保障支出37.35萬元，占比5.74%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為414.56萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18.44萬元，增長4.66%。主要原因是增人增資。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為51.06萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.26萬元，增長9.10%。主要是在職人員工資和績效工資提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為25.53萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.13萬元，增長9.10%。主要是在職人員工資和績效工資提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.26萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.52萬元，下降15.54%。主要是其他社會保障和就業(yè)支出繳費減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為27.76萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.92萬元，增長33.21%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為37.35萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.16萬元，增長9.24%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出608.35萬元，其中：
人員經(jīng)費558.38萬元，占基本支出91.79%，比2022年預(yù)算數(shù)增加35.35萬元，增長6.76%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費49.97萬元，占基本支出8.21%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.44萬元，增長2.97%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣市場服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.6萬元，其中：公務(wù)接待費0.6萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年減少0.2萬元，下降25%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算41.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出專項，
其中：事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出專項41.78萬元，主要用于事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)支出等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣市場服務(wù)中心為財政補助事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣市場服務(wù)中心會議費預(yù)算2萬元，擬召開5次會議，參加人數(shù)46人，內(nèi)容為職工2022年工作總結(jié)大會、 2023年工作部署大會、南洲集貿(mào)市場工作會議、黨建（組織）專題會議、工會及職工代表會議等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣市場服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款650.13萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款41.78萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣市場服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表
南縣市場服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
