南縣市場服務(wù)中心2023年度部門決算
南縣市場服務(wù)中心
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、認(rèn)真貫徹國家、省、市人民政府關(guān)于市場規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，研究制定本系統(tǒng)市場規(guī)劃、建設(shè)和管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況；
2、經(jīng)營管理本系統(tǒng)市場資產(chǎn)，對所轄范圍內(nèi)的各大小市場進(jìn)行規(guī)范化管理，收取市場設(shè)施租賃費和其它符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費，搞活商品流通，維護(hù)市場正常經(jīng)營秩序，保證居民日常的商品需要；
3、承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣市場服務(wù)中心設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣市場服務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣市場服務(wù)中心本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計609.24萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少4.63萬元，下降0.75%，主要是因為主要原因是人員減少工資、績效、社保支出相應(yīng)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計609.24萬元，其中：財政撥款收入609.24萬元，占100%
2023年收入決算與上年相比，減少4.63萬元，下降0.75%，主要是因為主要原因是人員減少工資、績效、社保支出相應(yīng)減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計609.24萬元，其中：基本支出583.94萬元，占95.85%；項目支出25.3萬元，占4.15%。
2023年支出決算與上年相比，減少4.63萬元，下降0.75%，主要是因為主要原因是人員減少工資、績效、社保支出相應(yīng)減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計609.24萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少4.63萬元，下降0.75%，主要是因為主要原因是人員減少工資、績效、社保支出相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出609.24萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少4.63萬元，下降0.75%，主要是因為主要原因是人員減少工資、績效、社保支出相應(yīng)減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出609.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）483.58萬元，占79.37%；社會保障和就業(yè)支出（類）56.8萬元，占9.32%；衛(wèi)生健康支出（類）27.76萬元，占4.56%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）3.75萬元，占0.62%；住房保障支出（類）37.35萬元，占6.13%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為650.13萬元，支出決算為609.24萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為414.56萬元，支出決算為395.76萬元，完成年初預(yù)算的95.47%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是本單商貿(mào)事務(wù)事業(yè)運行這項開支減少。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項），
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位增加了商貿(mào)事務(wù)其他商貿(mào)事務(wù)支出這項開支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場主體管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位增加了市場監(jiān)督管理事務(wù)市場主體管理這項開支。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為85.61萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
5、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為51.06萬元，支出決算為51.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為25.53萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
7、 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為8.26萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預(yù)算的69.49%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
8、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為27.76萬元，支出決算為27.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為本單位增加了其他涉外發(fā)展服務(wù)支出。
10、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公 積金（項）。
年初預(yù)算為37.35萬元，支出決算為37.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出583.94萬元，其中：
人員經(jīng)費504萬元，占基本支出的86.31%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金；
公用經(jīng)費79.94萬元，占基本支出的13.69%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、會議費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0萬元， 完成預(yù)算的0%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于小于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為公務(wù)租車費，決算數(shù)列支其他交通費用科目，
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。”或“我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，大力壓減公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.58萬元，下降100%， 主要是因為認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況，公務(wù)接待費支出決算0萬元，因“三公”經(jīng)費為0，無法計算占比情況。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次。主要是主要是我單位沒有接待，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣市場服務(wù)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣市場服務(wù)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣市場服務(wù)中心不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣市場服務(wù)中心2023年開支會議費0.71萬元，用于召開職工大會，參加會議的人數(shù)4人，內(nèi)容為2022年工作總結(jié)2023年工作安排，開支培訓(xùn)費0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣市場服務(wù)中心2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
l 為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣市場服務(wù)中心成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價，涉及2023 年度整體支出609.24萬元，項目支出41.78萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023 年，南縣市場服務(wù)中心切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分 93分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分92分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣市場服務(wù)中心2023年無重點項目績效評價。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
1、南縣市場服務(wù)中心2023年部門決算表
