2024年部門整體支出績效自評指標計分表
根據《南縣財政局財政局關于做好2024年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2024〕11號）文件精神，我中心成立了主任任組長的績效評價工作小組，對中心2024年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到專款專用，提高資金使用效益。經相關業(yè)務股室全面綜合評價，中心2024年度部門整體支出績效自評分為90分。現將自評情況匯報如下：
一、基本情況
單位基本情況
南縣市場服務中心是一個由商務局分管的獨立核算的副科級事業(yè)單位，主要職能是經營管理本系統(tǒng)市場資產，對所轄范圍內的各大小市場進行規(guī)范化管理，收取市場設施租賃費和其他符合國家、省、市、縣規(guī)定的有償服務費，搞活商品流通，維護市場正常經營秩序，保證居民日常的商品需要；
承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。南縣市場服務中心現有干部職工62人，其中在編在崗41人，退休21人。中心內設辦公室、人事股、財計股、市管股和南洲市管所5個職能科室。
（一）部門整體支出概況
2024年部門決算收入529.6萬元，支出529.6萬元，其中基本支出599.89萬元，（人員支出540.88萬元，占基本支出90.17%；公用經費支出59.01萬元，占基本支出9.83%），主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出13.98元。
2、“三公經費”支出：根據上級中心要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年中心機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等 “三公”經費支出，2024年“三公”經費支出0.58萬元，比2023年壓縮了0.16萬元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余233.77萬元，本年收入529.6萬元，本年支出613.87萬元，年末結轉結余233.77萬元。其中非財政撥款結轉結余233.77萬元。形成年末結轉和結余的主要原因：賬務調整的原因。
（二）部門整體支出績效目標
一年來，我中心在縣委、縣政府的正確領導下，按照“為民務實清廉”的要求，強化了市場服務、注重民生工程、狠抓創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，促進了市場和諧發(fā)展，主要工作情況體現在以下幾個方面：
緊緊抓住“創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城”為契機，開展好集貿市場改造建設和管理工作。
1、提高認識，統(tǒng)一思想。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是我縣從根本上治理臟、亂、差，提高整體形象和人民幸福指數的實事項目，是惠民利民的大好事。創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城是建設活力智慧南縣的基礎性工作。我中心年初就確定了全年工作緊緊用創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城的工作為總抓手。
2、認真抓好農貿市場標準化建設工作，為創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城打下好的基礎。
照縣委、縣政府的決策要求對南洲集貿市場已全面完成標準化重建工作，全面投入使用。
3、強化責任、狠抓落實
將創(chuàng)衛(wèi)工作細化量化到所，到每一個工作人員，層層簽訂責任書，明確獎罰措施，用最嚴的管理和考勤考核措施，最嚴格的問責追責辦法，強化責任，全身心投入到“創(chuàng)國衛(wèi)”工作之中，保障各項工作落到實處。
保證工作時間。各市場所工作人員實行全天候的日常管理。具體考勤時間為上午7:00——12:00，下午15:00——18:30。
保證工作落實到位。每天到各市場督查落實各項工作落實情況，發(fā)現問題，立行立改到位。
保證責任落實到人。根據各自分工，中心與各市場所簽訂嚴格的考核獎罰責任書，與各班子成員及中層骨干成員簽訂責任書，各市場所與工作人員簽訂責任書，與保潔員簽訂考核獎懲辦法，各工作人員與經營戶簽訂門前三包責任書，形成齊抓共管、上下到邊、網格化地毯式的工作格局，出現問題嚴格追責，問責到人。
4、集中人力物力財力狠抓“創(chuàng)國衛(wèi)”工作。
一年來市場服務中心干部職工全員參與創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，加班加點進行市場整治、進行占道經營勸導活動。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，“三公”經費支出總額較上年減少0.24萬元。預算執(zhí)行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內部財務管理制度、車輛、資產內部管理制度，預算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當年任務目標。2024年全面完成了上級主管部門下達我單位的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我單位項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關，建立健全內部審批制度，財務做好項目專帳，嚴格實行專款專用，保證資金及時足額用到項目中。2024年縣財政下達我單位專項資金41.78萬元全部落實到位。
3、項目實施組織管理情況。我單位項目實施和資金使用分配堅持中心集體決策。對項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點，開展項目規(guī)劃設計、部署工作，認真落實項目任務。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
加強和改進新形勢下市場管理工作，進一步理清部門職責，規(guī)范資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。
（二）績效評價工作過程
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結論。
我單位2024年度嚴格執(zhí)行年初部門預算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為92分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績效及評價結論
2024年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。
1、經濟性分析
執(zhí)行績效評價體系，從以下幾個方面提升了單位的績效工作，一是要加大支出管理。嚴格執(zhí)行公務接待、差旅費、會議費管理，堅持厲行節(jié)約，努力降低財政運行成本。二是嚴格預算約束做好增收節(jié)支，極力控制非生產性支出，降低行政運行成本，嚴肅財經紀律，堅決反對鋪張浪費。三是加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，促進資金使用效益。
2、效率性分析
加強市場管理有力度，不斷優(yōu)化服務，貼心服務市場經營戶和消費者，市場周邊流動攤販、非機動車輛亂停亂放現象一經發(fā)現及時文明勸離。并加強了市場秩序和市場環(huán)境衛(wèi)生的整治力度，取締了占道經營，確保了各市場及周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，秩序井然。
3、效益性分析
做實市場服務與管理，優(yōu)化市場交易環(huán)境，為豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”,極力做好產銷兩方的牽線搭橋工作。大力整治市場及周邊秩序、保持衛(wèi)生清潔，為保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”的豐富和安全服好務，盡好力，為單位發(fā)展積極作為，充分體現市場人的價值，為建設新南縣添磚加瓦。
四、存在的問題
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
五、有關建議
我單位南州集貿市場安保、衛(wèi)生保潔工作難度大，資金投入大，為保障南州集貿市場的正常運轉，給人民群眾一個舒適、安全、衛(wèi)生的購物環(huán)境，確保人民生命財產安全，請求財政解決南州集貿市場保安、保潔外包和消防設備正常運轉維護費用！
六、其他需要說明的問題
無
2024年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投 入 （20分） |
目標 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2
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部門所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3 |
部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數：部門實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。 |
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“三公 經費” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
4 |
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過程（30分） |
預算 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
4 |
部門本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數：部門本年度實際完成的預算數。預算數：財政部門批復的本年度部門預算數。 |
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預算 調整率 （2分） |
2 |
部門本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門預算的調整程度。 |
預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。未調整的計2分，調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
2 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參按照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。 |
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結轉結余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結轉結余控制率=（本年結轉結余總額-上年結轉結余總額）/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結轉結余總額：部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。 |
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公用經費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。 |
公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。 |
“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
1 |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 |
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基礎信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎數據信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎數據信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎數據信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1 |
部門為加強資產管理、規(guī)范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產管理安全性 （2分） |
1 |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產安全運行情況。 |
①資產保存完整計0.4分；②資產配置合理計0.4分；③資產處置規(guī)范計0.4分；④資產賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產利用率 （1分） |
1 |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。 |
固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產出（30分） |
職責 |
實際 完成率 （8分） |
6 |
部門履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現程度。 |
實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
3 |
部門在規(guī)定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數/計劃工作數）×100%。1-4季度各得1分 |
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質量 達標率 （8分） |
8 |
達到質量標準（績效標準值）的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。 |
質量達標率=（質量達標實際工作數/計劃工作數）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結率=（重點工作實際完成數/交辦或下達數）×100%。實際得分=辦結率*10分 |
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效果（20分） |
履職 （20分） |
經濟效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經濟效益實現程度計算得分（5分）；按社會效益實現程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
4 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務對象的滿意率計算得分（5分） |
南縣市場服務中心
2025年3月12日
