南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對(duì)附表4-5說明）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對(duì)附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對(duì)附表15-17說明）
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明（對(duì)附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心的主要職能是
1、認(rèn)真貫徹國(guó)家、省、市人民政府關(guān)于市場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī)，研究制定本系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況；
2、經(jīng)營(yíng)管理本系統(tǒng)市場(chǎng)資產(chǎn)，對(duì)所轄范圍內(nèi)的各大小市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化管理，收取市場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi)和其他符合國(guó)家、省、市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)，搞活商品流通，維護(hù)市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序，保證居民日常的商品需要；
3、 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、人員情況
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心現(xiàn)有人員62人。其中：在職41人，退休21人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)計(jì)股、市管股和南洲市管所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣市場(chǎng)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣市場(chǎng)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額543.84萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年收入預(yù)算543.84萬元，具體如下：一般公共預(yù)算543.84 萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算0萬元，占比0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0 萬元，占比0 %；財(cái)政專戶管理資金0 萬元，占比0 %；上級(jí)單位補(bǔ)助收入0 萬元，占比0 %；其他收入0萬元，占比0 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加14.24萬元，增加2.69%，主要是事業(yè)單位工資福利支出增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年支出預(yù)算543.84萬元，其中：基本支出502.06萬元，占92.32%；項(xiàng)目支出41.78萬元，占7.68%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加14.24萬元，增加2.69%，主要是事業(yè)單位工資福利支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年支出部門預(yù)算543.84萬元，其中：工資福利支出450.28萬元，占82.8%；商品服務(wù)支出87.17萬元（基本支出45.39萬元，項(xiàng)目支出41.78萬元），占16.03%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助6.4萬元，占1.17%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算543.84萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算543.84萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款543.84萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款301.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款242.12萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算543.84萬元，包括：一般公共服務(wù)支出431.16萬元，占比79.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.73萬元，占比9.88%；衛(wèi)生健康支出24.08萬元，占比4.43%；住房保障支出34.87萬元，占比6.41%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款543.84萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.24萬元，增加2.69%，主要是事業(yè)單位工資福利支出增加。體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出431.16萬元，占比79.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.73萬元，占比9.88%；衛(wèi)生健康支出24.08萬元，占比4.43%；住房保障支出34.87萬元，占比6.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為431.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加19.36萬元，增加4.7%。主要原因是事業(yè)單位工資福利支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.17萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.13萬元，減少2.35%。主要原因是在職人員減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.56萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降4.14%。主要是在職人員減少其他社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)相應(yīng)減少。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.08萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.73萬元，減少10.18%。主要是在職人員減少事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)支出繳費(fèi)相應(yīng)減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34.87萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.03萬元，減少2.87%。主要是在職人員減少住房公積金繳費(fèi)相應(yīng)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出502.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)456.67萬元，占基本支出90.96%，比2024年預(yù)算數(shù)增加27.08萬元，增加6.3%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)45.39萬元，占基本支出9.04%，比2024年預(yù)算數(shù)減少12.84萬元，減少22.05%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年南縣市場(chǎng)服務(wù)中心專項(xiàng)資金預(yù)算41.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出專項(xiàng)，
其中：事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出專項(xiàng)41.78萬元，主要用于事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)支出等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣市場(chǎng)服務(wù)中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣市場(chǎng)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
2025年南縣市場(chǎng)服務(wù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣市場(chǎng)服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款543.84萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款41.78萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
