南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年度部門整體支出績效評價報告
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2022年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會是縣級基層部門預算單位,簡稱南縣農(nóng)科園，履行組織領(lǐng)導、發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進、協(xié)調(diào)服務等職能。
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會在職人數(shù)19人，其中行政編制為11人，全額事業(yè)編制為8人。
（一）部門整體收支概況
2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：12025.58萬元。其中，財政撥款收入11516.97萬元,其他資金收入508.61萬元。
2、支出：12022.09萬元。其中，基本支出643.06萬元，項目支出11379.03萬元。
3、年終結(jié)余4.41萬元。
（二）部門整體支出績效目標
1、預決算公開：按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進行了預決算公開。
2、“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。2022年度無公務接待費；無公務用車運行及維護費；無因公出國（境）費，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，同時，按照縣財政要求，在政府網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進行了公示。
3、內(nèi)部管理制度建設情況：已制定《機關(guān)管理制度》、《財務管理制度》、《專項資金管理制度》、《聯(lián)審會簽制度》等管理制度并嚴格遵照執(zhí)行。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。尤其在專項經(jīng)費支出上，力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，實行了先有預算、后有執(zhí)行，嚴格做到“用錢必問效、無效必問責”。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
通過開展部門整體支出績效評價，了解部門整體支出是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（二）績效評價工作過程
高度重視，加強組織領(lǐng)導，把績效考核工作作為一項重點工作來研究和部署。落實責任，強化考核任務落實，細化落實措施，做好工作謀劃和考評指標跟蹤管控。收集整理相關(guān)資料，加強推進各項工作，建立完善工作制度機制，確保績效考核取得好成績。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣農(nóng)科園按照全年工作計劃，積極開展各項工作。
（一）打造羅文夜總匯，助力消費“新藍海”
“羅文夜總匯”從7月1日試營業(yè)以來，已吸引本土特色美食小吃麻辣肉、小龍蝦、冰花等50多種美食、商戶34家進駐夜市，均為本地特色品牌商家，輻射羅文景區(qū)、縣城周邊商家300余家。日均最高過萬，最低均超2000元，營業(yè)總額已達千萬。同時聯(lián)動原有數(shù)字化光影涂鴉、熒光夜景涂鴉、景區(qū)夜景燈設，形成全景區(qū)夜游集成氛圍，打造夜間經(jīng)濟新地標。
（二）構(gòu)筑農(nóng)文旅發(fā)展格局，打造鄉(xiāng)村振興新樣板
2022年11月，經(jīng)多次與益陽市高新區(qū)清溪文旅集團交流合作模式、洽談合作意向，已達成共識攜手開創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新局面。預計總投資2億，一期投資5000萬，將在羅文花海景區(qū)現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，融入南洲歷史文化、美食文化和藝術(shù)文化，對現(xiàn)有景區(qū)優(yōu)化升級，打造集文化體驗、農(nóng)耕研學、親子休閑、生態(tài)運動、田園觀光等于一體的羅文花海國際休閑旅游目的地。
（三）積極立項爭資，夯實發(fā)展基礎(chǔ)
2022年以來，我單位在地方政府債券方面共申報項目2個：南縣生態(tài)稻蝦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設施建設項目、南縣稻蝦小鎮(zhèn)文化提升工程。我單位根據(jù)工作實際，重點向文旅、農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興等方面申報項目，已成功申報現(xiàn)代種業(yè)提升工程和動植物保護能力提升工程項目，爭取資金500萬元。
（四）大力招商引資，推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
2022年已有兩個項目落地開工，正在進行前期準備建設。一、宋田山居特色文旅小鎮(zhèn)項目：項目位于南縣南洲鎮(zhèn)南洲村六組（宋田南垸），約15畝，致力于打造成一個集庭院餐飲、文化旅游于一體的一站式全業(yè)態(tài)休閑空間。二、沐陽水鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體項目：項目位于育才村28組，約300多畝，計劃打造成集路亞垂釣，稻蝦綜合養(yǎng)殖，果木，農(nóng)家樂融為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)園。
四、存在的問題
績效目標考核機制有待進一步健全。對績效目標量化細化不夠，績效管理水平有待提高。
五、有關(guān)建議
一是嚴格財務管理，規(guī)范會計核算。嚴格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預算安排的項目資金，支出時應歸集到“項目支出”并按預算項目的分類進行明細核算，避免混淆與挪項；
二是科學制定年度績效目標。年度績效目標應結(jié)合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。建立完善的績效目標計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)。
