南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年部門預算公開
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）負責貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（二）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負責擬訂園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和實施方案，以及專項規(guī)劃和發(fā)展計劃，經(jīng)批準后組織實施。
（三）負責園區(qū)招商引資和優(yōu)化營商環(huán)境工作。負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。
（四）負責園區(qū)與各類科研機構(gòu)（院校）開展合作交流，加強各類專業(yè)技術(shù)人才的引進、培訓、培養(yǎng)工作。
（五）負責園區(qū)農(nóng)業(yè)科技成果、先進實用技術(shù)的引進、示范創(chuàng)新和推廣，推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標準化和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。
（六）負責園區(qū)新型經(jīng)營主體、入駐企業(yè)的管理和服務工作，組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。
（七）負責園區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（八）根據(jù)有關(guān)要求和職責分工，承擔園區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、信息、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會現(xiàn)有人員 19人。其中：在職19人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合辦公室、財務部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、招商合作部、規(guī)劃建設(shè)部。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年收支預算總額224.12萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年收入預算224.12萬元，具體如下：一般公共預算224.12萬元，占比100 %。
2023年收入預算與上年相比，增加73.94萬元，增長49.23%，主要是在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加相應增加收入數(shù)額。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年支出預算224.12萬元，其中：基本支出204.12萬元，占91.08%；項目支出20萬元，占8.92%。
2023年支出預算與上年相比，增加73.94萬元，增長49.23%，主要是在職人員人數(shù)增加，經(jīng)費支出增加。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年支出預算224.12萬元，其中：工資福利支出172.73萬元，占77.07%；商品服務支出51.38萬元（基本支出31.38萬元，項目支出20萬元），占22.93%。（由于數(shù)據(jù)的四舍五入，工資福利支出與商品服務支出數(shù)據(jù)相加同2023年支出預算數(shù)據(jù)有尾數(shù)上的差異）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年財政撥款收支總預算224.12萬元。
（一）收入預算。收入預算224.12萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款224.12萬元（其中：經(jīng)費撥款224.12萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算224.12萬元，包括：一般公共服務支出173.04萬元，占比77.21%；社會保障和就業(yè)支出28.58萬元，占比12.75%；衛(wèi)生健康支出9.50萬元，占比4.24%；住房保障支出13.00萬元，占比5.80%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年一般公共預算當年撥款224.12萬元，比2022年預算數(shù)增加73.94萬元，增長49.23%，主要原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加相應增加一般公共預算撥款。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出173.04萬元，占77.21%；社會保障和就業(yè)支出28.58萬元，占12.75%；衛(wèi)生健康支出9.50萬元，占4.24%；住房保障支出13.00萬元，占5.80%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為173.04萬元，比2022年預算數(shù)增加54.38萬元，增長45.83%。主要原因是增人增資，在職人員工資津補貼增加，單位經(jīng)費支出增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為17.47萬元，比2022年預算數(shù)增加6.23萬元，增長55.43%。主要是在職人員工資津補貼增加，基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為8.73萬元，比2022年預算數(shù)增加3.11萬元，增長55.34%。主要是在職人員工資津補貼增加，職業(yè)年金繳費支出增加。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為2.38萬元，比2022年預算數(shù)增加0.36萬元，增長17.82%。主要是在職人員工資津補貼增加，其他社會保障和就業(yè)支出增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為9.50萬元，比2022年預算數(shù)增加5.28萬元，增長125.12%。主要是在職人員工資津補貼增加，在職人員醫(yī)療計算標準提高，行政單位醫(yī)療支出增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為13.00萬元，比2022年預算數(shù)增加4.58萬元，增長54.39%。主要是在職人員工資津補貼增加，住房公積金支出增加。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年一般公共預算基本支出204.12萬元，其中：
人員經(jīng)費172.73萬元，占基本支出84.62%，比2022年預算數(shù)增加69.49萬元，增長67.31%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費31.38萬元，占基本支出15.38%，比2022年預算數(shù)增加5.45萬元，增長21.02%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。（由于數(shù)據(jù)的四舍五入，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費數(shù)據(jù)相加同一般公共預算基本支出數(shù)據(jù)有尾數(shù)上的差異）
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與相比上年減少6萬元，下降100%,主要原因按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括控違治違工作經(jīng)費專項、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費專項、 鄉(xiāng)村托管經(jīng)費專項，
其中：控違治違工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于控違治違宣傳、加大巡查力度，穩(wěn)妥做好控違治違工作等方面；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費專項3萬元，主要用于不斷完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)核心示范區(qū)建設(shè)，推進農(nóng)業(yè)項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面；鄉(xiāng)村托管經(jīng)費專項12萬元，主要用于對園區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村進行管理，整合資源要素，促進產(chǎn)業(yè)融合，提高村民收入，打造美麗鄉(xiāng)村，推進鄉(xiāng)村振興等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算31.38萬元，比2022年預算數(shù)增加5.45萬元，增長21.02%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款224.12萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款20萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年部門預算表
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年部門預算公開表.xlsx
