南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年度部門整體支出績效評價報告
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2023年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會是縣級基層部門預(yù)算單位,簡稱南縣農(nóng)科園，履行組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)等職能。
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會在職人數(shù)16人，其中行政編制為9人，全額事業(yè)編制為7人。
（一）部門整體收支概況
2023年部門決算收支完成情況：
1、收入：27935.39萬元。其中，財政撥款收入27303.48萬元,其他資金收入631.91萬元。
2、支出：27936.24萬元。其中，基本支出323.15萬元（人員經(jīng)費183.31萬元，公用經(jīng)費139.84萬元），項目支出27613.08萬元。（因四舍五入導(dǎo)致基本支出與項目支出合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差）
3、年終結(jié)余3.57萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：按照縣級財政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
2、“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。2023年度無公務(wù)接待費，無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，無因公出國（境）費，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
3、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：已制定《機(jī)關(guān)管理制度》、《財務(wù)管理制度》、《工程管理制度》等管理制度并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。尤其在專項經(jīng)費支出上，力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行，嚴(yán)格做到“用錢必問效、無效必問責(zé)”。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
通過開展部門整體支出績效評價，了解部門整體支出是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理，提高財政資金的運行效率。
（二）績效評價工作過程
高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，把績效考核工作作為一項重點工作來研究和部署。落實責(zé)任，強化考核任務(wù)落實，細(xì)化落實措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤管控。收集整理相關(guān)資料，加強推進(jìn)各項工作，建立完善工作制度機(jī)制，確保績效考核取得好成績。
三、主要績效及評價結(jié)論
南縣農(nóng)科園按照全年工作計劃，積極開展各項工作。
（一）深耕一個主題——農(nóng)文旅融合
以羅文村為試點，探索農(nóng)業(yè)大縣一二三融合發(fā)展新模式。
農(nóng)業(yè)為底，羅文村核心景區(qū)油菜花種植結(jié)合涂鴉元素，建設(shè)七彩油菜觀賞區(qū)，打造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性大地景觀，450畝旱土全面進(jìn)行水田改造，實現(xiàn)“水稻+油菜”雙豐收，“新農(nóng)人”實現(xiàn)家門口務(wù)工與經(jīng)營，流轉(zhuǎn)金、勞務(wù)費、商業(yè)經(jīng)營等多維度提升農(nóng)民收入。文旅賦能，結(jié)合景區(qū)4A創(chuàng)建、油菜花節(jié)活動賽事等重點工作，為景區(qū)新增完善了一系列相關(guān)設(shè)施和體驗項目。市場主體，年初與清溪文旅完成合作框架協(xié)議，促成成立南縣清溪羅文旅游管理有限公司，為景區(qū)市場化發(fā)展探索新階段邁出了重要一步。
（二）創(chuàng)新一個模式——鄉(xiāng)村夜游模式
農(nóng)科園依托羅文景區(qū)積累的人氣與完善的文旅基礎(chǔ)配套，創(chuàng)新發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，積極探索鄉(xiāng)村“夜經(jīng)濟(jì)”模式，打造特色鄉(xiāng)村游。景區(qū)巧妙結(jié)合光影技術(shù)、熒光顏料、IP 文化等潮流元素，新增“光影涂鴉”“熒光涂鴉”作品近50幅，量身定制了一條長4公里的夜間專屬游覽環(huán)線，并打造了集龍蝦體驗中心、特色美食匯集區(qū)、全息餐廳體驗處等三位一體的“羅文夜總匯”主題夜市，形成了集夜游、夜購、夜食、夜娛等激活夜間消費的新業(yè)態(tài)。
（三）創(chuàng)成一個品牌——國家4A級旅游景區(qū)
農(nóng)科園在縣領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各級部門的積極配合下，在縣文旅局的支持與指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)各級各部門積極開展創(chuàng)建工作，完善景區(qū)業(yè)態(tài)、配套。洞庭羅文涂鴉藝術(shù)景區(qū)4A創(chuàng)建于12月22日通過認(rèn)定并完成公示，實現(xiàn)南縣4A破零的目標(biāo)。
（四）獲評了一系列榮譽
2023年景區(qū)相繼獲批省商務(wù)廳首批省級夜間消費聚集示范區(qū)、省文旅廳夜間文化和旅游消費集聚區(qū)、省“夜間經(jīng)濟(jì)+旅游”新業(yè)態(tài)、省沉浸式文旅體驗新空間和省鄉(xiāng)村旅游“四個一百”旅游精品村等5項榮譽。
（五）承辦了一系列活動
3月9日，2023湖南省第四屆油菜花節(jié)在羅文村油菜花海順利舉辦，通過舉辦油菜花節(jié)，打響了羅文花海的知名度，有力的促進(jìn)了全省油菜產(chǎn)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游融合發(fā)展，取得了良好經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。3月12日，2023中國南縣羅文花海馬拉松賽在羅文村油菜花海順利舉辦，選手從洞庭之心廣場出發(fā)，穿越萬畝油菜花海，盡情奔跑，將體育與自然完美融合。2023年南縣“湖鄉(xiāng)好聲音 相約在羅文”歌手大賽于11月啟動在洞庭羅文涂鴉藝術(shù)景區(qū)洞庭之心廣場進(jìn)行，活動進(jìn)一步豐富了南縣人民文化生活，歌聲唱響了冬日鄉(xiāng)村的旋律。
四、存在的問題
績效目標(biāo)考核機(jī)制有待進(jìn)一步健全。對績效目標(biāo)量化細(xì)化不夠，績效管理水平有待提高。
五、有關(guān)建議
一是嚴(yán)格財務(wù)管理，規(guī)范會計核算。嚴(yán)格區(qū)分“基本支出”和“項目支出”，凡屬預(yù)算安排的項目資金，支出時應(yīng)歸集到“項目支出”并按預(yù)算項目的分類進(jìn)行明細(xì)核算，避免混淆與挪項；
二是科學(xué)制定年度績效目標(biāo)。年度績效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點，細(xì)化量化可操作、可考核的績效目標(biāo)。建立完善的績效目標(biāo)計劃、實施、執(zhí)行、檢查、反饋、獎懲系統(tǒng)。
2023年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
