南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。
（二）按照南縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求及相關(guān)權(quán)限，負(fù)責(zé)擬訂園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和實施方案，以及專項規(guī)劃和發(fā)展計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（三）負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資和優(yōu)化營商環(huán)境工作。負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)園區(qū)與各類科研機(jī)構(gòu)（院校）開展合作交流，加強(qiáng)各類專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)、培訓(xùn)、培養(yǎng)工作。
（五）負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)科技成果、先進(jìn)實用技術(shù)的引進(jìn)、示范創(chuàng)新和推廣，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。
（六）負(fù)責(zé)園區(qū)新型經(jīng)營主體、入駐企業(yè)的管理和服務(wù)工作，組織區(qū)內(nèi)科技計劃、科研項目、科研成果鑒定和申報管理。
（七）負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)和“兩新”組織黨建工作。
（八）根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工，承擔(dān)園區(qū)綜合管理、統(tǒng)計、信息、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。
（九）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會現(xiàn)有人員 15人。其中：在職15人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：綜合辦公室、財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、招商合作部、規(guī)劃建設(shè)部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年收支預(yù)算總額165.86萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年收入預(yù)算165.86萬元，具體如下：一般公共預(yù)算165.86萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少9.74萬元，下降5.55%，主要是本年無項目支出預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年支出預(yù)算165.86萬元，其中：基本支出165.86萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少9.74萬元，下降5.55%，主要是本年無項目支出預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年支出預(yù)算165.86萬元，其中：工資福利支出143.94萬元，占86.78%；商品服務(wù)支出21.92萬元（基本支出21.92萬元，項目支出0萬元），占13.22%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年財政撥款收支總預(yù)算165.86萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算165.86萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款165.86萬元（其中：經(jīng)費撥款165.86萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算165.86萬元，包括：一般公共服務(wù)支出130.16萬元，占比78.48%；社會保障和就業(yè)支出16.57萬元，占比9.99%；衛(wèi)生健康支出8.16萬元，占比4.92%；住房保障支出10.97萬元，占比6.61%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款165.86萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少9.74 萬元，下降5.55%，主要原因是本年無項目支出預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出130.16萬元，占78.48%；社會保障和就業(yè)支出16.57萬元，占9.99%；衛(wèi)生健康支出8.16萬元，占4.92%；住房保障支出10.97萬元，占6.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為130.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12.36萬元，下降8.67%。主要原因是本年無項目支出預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為15萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.15萬元，增長8.30%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.57萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長11.35%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，增長8.37%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為10.97萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長6.71%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出165.86萬元，其中：
人員經(jīng)費143.94萬元，占基本支出86.78%，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.39萬元，增長11.11%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費21.92萬元，占基本支出13.22%，比2024年預(yù)算數(shù)減少5.72萬元，下降20.69%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平，主要原因是按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算21.92萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少5.72萬元，下降20.69%。主要是落實過緊日子要求，壓減運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款165.86萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目0個，涉及預(yù)算撥款0萬元，因此預(yù)算表中項目支出績效目標(biāo)為空。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣省級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2025年部門預(yù)算公開表
