南縣省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)2024年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
南縣省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)是縣級(jí)基層部門預(yù)算單位,簡(jiǎn)稱南縣農(nóng)科園，履行組織領(lǐng)導(dǎo)、發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、投資促進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)等職能。
南縣省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)在職人數(shù)15人，其中行政編制為7人，全額事業(yè)編制為8人。
（一）部門整體收支概況
2024年部門決算收支完成情況：
1、收入：621.49萬元。其中，財(cái)政撥款收入275.92萬元,其他資金收入345.57萬元。
2、支出：620.24萬元。其中，基本支出206萬元（人員經(jīng)費(fèi)164.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)41.93萬元），項(xiàng)目支出414.24萬元。
3、年終結(jié)余4.81萬元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、預(yù)決算公開：按照縣級(jí)財(cái)政部門的統(tǒng)一要求，我單位在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。2024年度無公務(wù)接待費(fèi)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無因公出國(guó)（境）費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
3、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：已制定《機(jī)關(guān)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《工程管理制度》等管理制度并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。尤其在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，力爭(zhēng)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行，嚴(yán)格做到“用錢必問效、無效必問責(zé)”。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的
通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，了解部門整體支出是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金的運(yùn)行效率。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把績(jī)效考核工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來研究和部署。落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化考核任務(wù)落實(shí)，細(xì)化落實(shí)措施，做好工作謀劃和考評(píng)指標(biāo)跟蹤管控。收集整理相關(guān)資料，加強(qiáng)推進(jìn)各項(xiàng)工作，建立完善工作制度機(jī)制，確保績(jī)效考核取得好成績(jī)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
南縣農(nóng)科園按照全年工作計(jì)劃，積極開展各項(xiàng)工作。
（一）協(xié)辦節(jié)會(huì)賽事，激發(fā)景區(qū)宣傳效能
為促第二屆南縣羅文馬拉松賽，農(nóng)科園配合規(guī)劃，優(yōu)化環(huán)境。同時(shí)，2024“味道湖南”美食季啟動(dòng)儀式暨南縣小龍蝦節(jié)在羅文夜市舉行，活動(dòng)展現(xiàn)南縣魅力與新貌，吸引游客探尋稻蝦之鄉(xiāng)，品味美食，感受鄉(xiāng)愁。南縣“中醫(yī)夜市”在洞庭羅文涂鴉藝術(shù)景區(qū)舉辦，展現(xiàn)中醫(yī)藥文化魅力，游客們穿梭智慧長(zhǎng)廊，領(lǐng)略中醫(yī)文化深邃，活動(dòng)體驗(yàn)佳，游客收獲滿滿，對(duì)中醫(yī)藥文化有了更深了解，為健康福祉貢獻(xiàn)力量。
（二）攜手湖南衛(wèi)視，共筑羅文花海花兒綻放盛景
湖南衛(wèi)視《花兒綻放》在南縣羅文景區(qū)完成錄制，傳遞正能量，展現(xiàn)鄉(xiāng)村淳樸美好。農(nóng)科園作為支持單位，為錄制提供必要幫助，同時(shí)合作也為鄉(xiāng)村發(fā)展注入新活力，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興與發(fā)展，讓觀眾深刻感受到了鄉(xiāng)村的溫暖與魅力。
（三）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
一是羅文花海涂鴉藝術(shù)村提質(zhì)改造工程項(xiàng)目。已完成400畝大豆玉米套種帶的收割工作，1100畝水稻收割工作，40畝的油菜育苗基地種植。二是南縣羅文夜游體系建設(shè)項(xiàng)目。已完成景區(qū)內(nèi)夜游燈光的修繕，光影幕布的更換。三是南縣羅文娛樂綜合體建設(shè)項(xiàng)目。正在進(jìn)行露營(yíng)、燒烤的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（四）大力招商引資，推進(jìn)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是澤水居稻蝦產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及高科技農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，引入科學(xué)管理系統(tǒng)，探索標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式。二是南洲酒廠原料加工農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，打造羅文花海釀酒基地，形成閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。三是羅文露營(yíng)地項(xiàng)目，旨在打造一個(gè)集自然生態(tài)、戶外運(yùn)動(dòng)、休閑娛樂為一體的露營(yíng)地。
四、存在的問題
績(jī)效目標(biāo)考核機(jī)制有待進(jìn)一步健全。對(duì)績(jī)效目標(biāo)量化細(xì)化不夠，績(jī)效管理水平有待提高。
五、有關(guān)建議
一是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。
二是優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立績(jī)效目標(biāo)管理與績(jī)效評(píng)價(jià)互為印證的工作機(jī)制，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
