南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一） 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣南縣南洲鎮(zhèn)人民政府全鎮(zhèn)現(xiàn)有人員472人。其中：在職人員165人，退休人員178人，離崗?fù)损B(yǎng)人員18人，分流人員90人，遺屬21人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，機(jī)構(gòu)改革后南洲鎮(zhèn)設(shè)置了南縣南洲鎮(zhèn)人民政府，南縣南洲鎮(zhèn)財(cái)政所、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)7個(gè)部門，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置分別為黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)，均為正股級(jí)：
(1) 黨政辦公室。協(xié)助南洲鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)事務(wù);負(fù)責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)和督查督辦;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作。
(2) 黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
(3) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作;負(fù)責(zé)招商引資工作;負(fù)責(zé)交通公路、農(nóng)業(yè)、水利、移民、扶貧等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)漁政、水利、移民開(kāi)發(fā)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等方面的綜合行政管理工作。
(4) 社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)科技、教育、人力資源與社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、文化旅游廣電體育、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)等方面的綜合行政管理工作。
(5) 自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室),負(fù)責(zé)自然資源(含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、城市(村鎮(zhèn))管理等方面的綜合行政管理工作,負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查,突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置。
(6) 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)綜治中心平臺(tái)建設(shè)管理;協(xié)調(diào)公安派出所、公安交警中隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件(含防汛抗早、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等)應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(7) 財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算編制、居民補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理;組織協(xié)調(diào)收入征收;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)管理和政府采購(gòu)等工作;負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督,推行村級(jí)賬務(wù)政府購(gòu)買服務(wù)。
（二）不再保留民政與勞動(dòng)保障辦公室（人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室(衛(wèi)生和計(jì)劃生育執(zhí)法監(jiān)督所)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、財(cái)政所。黨政辦公室不再加掛社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室不再加掛農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站牌子。
（三）組建綜合執(zhí)法大隊(duì)。
整合民政、人力資源與社會(huì)保障、國(guó)土、規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、水利、農(nóng)業(yè)(含農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫)、文化旅游廣電體育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、林業(yè)等方面的行政執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法力量和資源，組建南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為南洲鎮(zhèn)政府管理的正股級(jí)機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以南洲鎮(zhèn)政府名義開(kāi)展執(zhí)法工作，接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。健全南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與縣級(jí)以上各類執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,構(gòu)建分工明確、責(zé)任到位、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)保障體系,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，縣級(jí)執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法活動(dòng)。
南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制,待中央統(tǒng)一明確政策意見(jiàn)后予以規(guī)范。嚴(yán)把人員進(jìn)口關(guān),嚴(yán)禁將不符合行政執(zhí)法類公務(wù)員管理規(guī)范要求的人員劃入(調(diào)入)南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。嚴(yán)禁使用臨時(shí)人員、編外聘用人員、輔助人員執(zhí)法。建立健全執(zhí)法隊(duì)伍管理制度,嚴(yán)格實(shí)行執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。建立考核獎(jiǎng)懲制度。
（四）南洲鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)事業(yè)單位，均為正股級(jí)。
(1) 社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站)。協(xié)助社會(huì)事務(wù)辦公室的工作,具體負(fù)責(zé)承辦人力資源與社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、文化旅游廣電體育、民族宗教、僑務(wù)等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
(2) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室)的工作,具體負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制與撲滅以及動(dòng)物檢疫等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼核實(shí),協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)、開(kāi)展林業(yè)技術(shù)服務(wù)、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、森林防火及病蟲(chóng)害防治等方面的技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)水利工程維護(hù)管理、河道湖泊與水庫(kù)治理、水旱災(zāi)害防御、堤防維護(hù)管理、機(jī)電排灌、水資源和水土保持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作。承辦農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、土地流轉(zhuǎn)、移民安置和后期扶持等方面的事務(wù)性工作。
(3) 黨群和政務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會(huì)服務(wù)場(chǎng)所管理與服務(wù)工作;負(fù)責(zé)辦事窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核,受理辦事群眾投訴;負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會(huì)服務(wù)平臺(tái)管理與維護(hù);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;指導(dǎo)村(社區(qū)）綜合服務(wù)工作與綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作。
(4) 退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問(wèn)等事務(wù)性工作。
（六）撤銷南洲鎮(zhèn)國(guó)土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保所、林業(yè)管理站、水利管理站、動(dòng)物防疫站(畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站)、文體衛(wèi)站,現(xiàn)有事業(yè)編制和在編人員統(tǒng)籌調(diào)整到南洲鎮(zhèn)新設(shè)立的事業(yè)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南縣南洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2、南縣南洲鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
4、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
7、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算總額3966.68萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算3966.68萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算3966.68萬(wàn)元，占比100%，
2022年收入預(yù)算與上年相比增加207.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)約5.51%，主要原因是逐年增長(zhǎng)的人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目資金等增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算3966.68萬(wàn)元，其中：基本支出2677.64萬(wàn)元，占67.50%；項(xiàng)目支出1289.04萬(wàn)元，占32.50%，
2022年支出預(yù)算與2021年相比增加207.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%，主要是因?yàn)橹鹉暝鲩L(zhǎng)的人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目資金等增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算3966.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出1621.80萬(wàn)元，占40.89%。商品服務(wù)支出1471.48萬(wàn)元（基本支出182.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1289.04萬(wàn)元），占37.10%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助873.40萬(wàn)元，占22.01%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3966.68萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3966.68萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3966.68萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3966.68萬(wàn)，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3966.68萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出896.56萬(wàn)元，占比22.6%；公共安全支出6萬(wàn)元，占比0.15%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬(wàn)元，占比0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1954.81萬(wàn)元，占比49.28%；衛(wèi)生健康支出34.55萬(wàn)元，占比0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.46萬(wàn)元,占比1.55%；農(nóng)林水支出956.64萬(wàn)元，占比24.12%；住房保障支出41.46萬(wàn)元，占比1.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元，占比0.32%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3966.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加207.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%，主要原因：逐年增長(zhǎng)的人員經(jīng)費(fèi)支出及項(xiàng)目資金等增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出896.56萬(wàn)元，占22.6%；公共安全支出6萬(wàn)元，占0.15%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬(wàn)元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1954.81萬(wàn)元，占49.28%；衛(wèi)生健康支出34.55萬(wàn)元，占0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.46萬(wàn)元，占1.55%；農(nóng)林水支出956.64萬(wàn)元，占24.12%；住房保障支出41.46萬(wàn)元，占1.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬(wàn)元，占0.32%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為372.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加48.75萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15.04%。主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為41.80萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.54萬(wàn)元，下降5.73%。主要是人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少及將事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算兩者相抵引起的變化。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為119.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%，主要原因是逐年增加的人員經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為362萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了303萬(wàn)元，下降45.56%，主要是因為將去年該支出中的社區(qū)經(jīng)費(fèi)調(diào)至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）支出項(xiàng)目中。
5、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無(wú)增減變化。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 其他廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，較2021年增加了2.2萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，主要是因?yàn)?/font>2022年將村村通經(jīng)費(fèi)納入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算中而引起的變化。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為136.21萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.62%。主要是因?yàn)槿藛T的異動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)的變化及2022年將事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為303萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了303萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，主要是因?yàn)?/font>2021年的該項(xiàng)預(yù)算納入一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）中核算，2022年調(diào)整至社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）中因此而引起的變化。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為345.58萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了22.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.87%，主要是因?yàn)橹鹉暝黾拥酿B(yǎng)老經(jīng)費(fèi)及人員的異動(dòng)引起的變化。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為504.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少了19.75萬(wàn)元，下降3.77%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)引起的變化。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為245.83萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加71.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.72%。主要是因?yàn)椋?/font>①人員異動(dòng)引起的養(yǎng)老保險(xiǎn)供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的增加；②將鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)納入到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算中。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.68%。主要是行政在職人員的增加。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為22.56萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.97%。主要是因?yàn)槿藛T的增加鴇浠�2022年將事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為360.84萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加25.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。主要是因?yàn)樯⒕游灞９B(yǎng)經(jīng)費(fèi)的增加。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為8.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.97%。主要是工資變化引起的其他社會(huì)保障繳費(fèi)的增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為34.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.39萬(wàn)元，下降8.94%。主要是人員異動(dòng)引起的變化。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為61.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加了3.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.42%，主要是因?yàn)槿藛T異動(dòng)及2022年將事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算引起的變化。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2022的預(yù)算數(shù)為714.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加24.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加及2022年將事業(yè)人員的公用經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算引起的變化。
19、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為242萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無(wú)增減變化。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為41.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.71%。主要是住房公積金基數(shù)的增加。
21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款） 其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為13萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無(wú)增減變化。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出2677.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2495.20萬(wàn)元，占基本支出93.19%，比2021年預(yù)算數(shù)增加203.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)182.44萬(wàn)元，占基本支出6.81%，比2021年預(yù)算數(shù)增加63.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年減少0.51萬(wàn)元，下降5.15%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1289.04萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有村村通維護(hù)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)、禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：村村通維護(hù)專項(xiàng)2.2萬(wàn)元，主要用于11個(gè)村的廣播正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)242萬(wàn)元，主要用于保障11個(gè)村的村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及為民服務(wù)等方面；達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)70萬(wàn)元，主要用于對(duì)全鎮(zhèn)范圍不達(dá)標(biāo)地段進(jìn)行達(dá)標(biāo)建設(shè)等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)范圍內(nèi)禁毒宣傳、查毒禁毒等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)360.84萬(wàn)元，主要用于保障五保戶生活及供養(yǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)303萬(wàn)元，主要用于保11個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行及為民服務(wù)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)292萬(wàn)元，主要是保障全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及其他等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)13萬(wàn)元，主要是保障全鎮(zhèn)范圍內(nèi)消防及安保等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算182.44萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加63.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9%。主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的提高及2022年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他部門的公用經(jīng)費(fèi)納入了財(cái)政預(yù)算引起的變化。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，參加人數(shù)350人，內(nèi)容為人大代表會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，參加人數(shù)為330人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)及人大代表培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府的政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車0輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五） 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3966.68萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1289.04萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
