南洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一） 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府全鎮(zhèn)現(xiàn)有人員466人。其中：在職人員157人，退休人員187人，離崗?fù)损B(yǎng)人員17人，分流人員84人，遺屬21人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，機(jī)構(gòu)改革后南縣南洲鎮(zhèn)設(shè)置了以下鎮(zhèn)屬部門：南洲鎮(zhèn)人民政府，南縣南洲鎮(zhèn)財(cái)政所、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)7個(gè)部門，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別為黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)，均為正股級(jí)：
(1) 黨政辦公室。協(xié)助南洲鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)事務(wù);負(fù)責(zé)黨委、人大、政府工作的綜合協(xié)調(diào)和督查督辦;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、綜合考核等工作。
(2) 黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。
(3) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)與農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展、鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治等工作;負(fù)責(zé)招商引資工作;負(fù)責(zé)交通公路、農(nóng)業(yè)、水利、移民、扶貧等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)漁政、水利、移民開發(fā)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等方面的綜合行政管理工作。
(4) 社會(huì)事務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)科技、教育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、文化旅游廣電體育、民族宗教、僑務(wù)、退役軍人事務(wù)等方面的綜合行政管理工作。
(5) 自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室),負(fù)責(zé)自然資源(含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、城市(村鎮(zhèn))管理等方面的綜合行政管理工作,負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查,突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置。
(6) 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)綜治中心平臺(tái)建設(shè)管理;協(xié)調(diào)公安派出所、公安交警中隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件(含防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等)應(yīng)急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(7) 財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算編制、居民補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理;組織協(xié)調(diào)收入征收;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)管理和政府采購等工作;負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督,推行村級(jí)賬務(wù)政府購買服務(wù)。
不再保留民政與勞動(dòng)保障辦公室（人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室(衛(wèi)生和計(jì)劃生育執(zhí)法監(jiān)督所)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、財(cái)政所。黨政辦公室不再加掛社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、維護(hù)穩(wěn)定工作辦公室牌子。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室不再加掛農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站牌子。
組建綜合執(zhí)法大隊(duì)。
整合民政、人力資源和社會(huì)保障、國土、規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境、村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、水利、農(nóng)業(yè)(含農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)、動(dòng)物防疫)、文化旅游廣電體育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、林業(yè)等方面的行政執(zhí)法職責(zé)、執(zhí)法力量和資源，組建南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，為南洲鎮(zhèn)政府管理的正股級(jí)機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律規(guī)定相對(duì)集中行使行政處罰權(quán)，以南洲鎮(zhèn)政府名義開展執(zhí)法工作，接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。健全南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與縣級(jí)以上各類執(zhí)法部門的協(xié)調(diào)機(jī)制,構(gòu)建分工明確、責(zé)任到位、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)保障體系,加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法、聯(lián)動(dòng)執(zhí)法。南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)主要負(fù)責(zé)本轄區(qū)日常執(zhí)法活動(dòng)和重大案件線索巡查，縣級(jí)執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)重大案件查處和跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法活動(dòng)。
南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制,待中央統(tǒng)一明確政策意見后予以規(guī)范。嚴(yán)把人員進(jìn)口關(guān),嚴(yán)禁將不符合行政執(zhí)法類公務(wù)員管理規(guī)范要求的人員劃入(調(diào)入)南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。嚴(yán)禁使用臨時(shí)人員、編外聘用人員、輔助人員執(zhí)法。建立健全執(zhí)法隊(duì)伍管理制度,嚴(yán)格實(shí)行執(zhí)法人員持證上崗和資格管理制度。建立考核獎(jiǎng)懲制度。
南縣南洲鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)事業(yè)單位,均為正股級(jí)。
(1) 社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(文化綜合服務(wù)站)。協(xié)助社會(huì)事務(wù)辦公室的工作,具體負(fù)責(zé)承辦人力資源和社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、文化旅游廣電體育、民族宗教、僑務(wù)等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
(2) 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。協(xié)助經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室)的工作,具體負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制與撲滅以及動(dòng)物檢疫等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼核實(shí),協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)林業(yè)生產(chǎn)、開展林業(yè)技術(shù)服務(wù)、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、森林防火及病蟲害防治等方面的技術(shù)性工作;負(fù)責(zé)水利工程維護(hù)管理、河道湖泊與水庫治理、水旱災(zāi)害防御、堤防維護(hù)管理、機(jī)電排灌、水資源和水土保持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作。承辦農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、土地流轉(zhuǎn)、移民安置和后期扶持等方面的事務(wù)性工作。
(3) 黨群和政務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會(huì)服務(wù)場(chǎng)所管理與服務(wù)工作;負(fù)責(zé)辦事窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核,受理辦事群眾投訴;負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、社會(huì)服務(wù)平臺(tái)管理與維護(hù);負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;指導(dǎo)村(社區(qū)）綜合服務(wù)工作與綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作。
(4) 退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。
撤銷南洲鎮(zhèn)國土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保所、林業(yè)管理站、水利管理站、動(dòng)物防疫站(畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管站)、文體衛(wèi)站,現(xiàn)有事業(yè)編制和在編人員統(tǒng)籌調(diào)整到南洲鎮(zhèn)新設(shè)立的事業(yè)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入 2023年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)
2、南縣南洲鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
4、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
6、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
7、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南洲鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算總額4166.85萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算4166.85萬元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款4166.85萬元，占比100%,2023年收入預(yù)算與上年相比增加200.17萬元，增長約5.05%，主要原因是人員異動(dòng)和逐年增加的人員經(jīng)費(fèi)引起的變化及項(xiàng)目資金等增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算4166.85萬元，其中：基本支出2828.60萬元，占67.88%；項(xiàng)目支出1338.25萬元，占32.12%，2023年支出預(yù)算與上年相比增加200.17萬元，增長5.05%，主要原因是人員異動(dòng)和逐年增加的人員經(jīng)費(fèi)引起的變化及項(xiàng)目資金等增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年支出部門預(yù)算4166.85萬元，其中：工資福利支出1701.45萬元，占40.83%；商品服務(wù)支出1518.11萬元（基本支出179.86萬元，項(xiàng)目支出1338.25萬元），占36.44%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助947.29萬元，占22.73%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4166.85萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算4166.85萬元，包括一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款4166.85萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款4166.85萬，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算4166.85萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1363萬元，占比32.71%；公共安全支出6萬元，占比0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占比0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1176.33萬元，占比28.23%；衛(wèi)生健康支出31.87萬元，占比0.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.57萬元,占比0.66%；農(nóng)林水支出1502.91萬元，占比36.07%；住房保障支出43.97萬元，占比1.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬元，占比0.31%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4166.85萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加200.17萬元，增長5.05%，主要原因：人員異動(dòng)和逐年增加的人員經(jīng)費(fèi)引起的變化及項(xiàng)目資金等增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1363萬元，占32.71%；公共安全支出6萬元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出2.2萬元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1176.33萬元，占28.23%；衛(wèi)生健康支出31.87萬元，占0.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.57萬元,占0.66%；農(nóng)林水支出1502.91萬元，占36.07%；住房保障支出43.97萬元，占1.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬元，占0.31%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為791.04萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加418.17萬元，增長1.12倍。主要原因是：①人員異動(dòng)、逐年增長的人員經(jīng)費(fèi)；②將行政離退休人員經(jīng)費(fèi)納入該科目預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為70.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加28.75萬元，增長68.78%。主要是主要是人員異動(dòng)、公用經(jīng)費(fèi)引起的變化及將農(nóng)業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)納入該功能科目中核算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為501.41萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加了381.52萬元，增長3.18倍，主要原因是逐年增加的人員經(jīng)費(fèi)及功能科目的調(diào)整引起的變化。
4、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款） 其他廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.2萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為198.75萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加62.54萬元，增長45.91%。主要是因?yàn)槿藛T的異動(dòng)引起的人員經(jīng)費(fèi)的變化及將社會(huì)事務(wù)退休人員退休經(jīng)費(fèi)納入核算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為303萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為249.20萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.37萬元，增長1.37%。主要是因?yàn)椋喝藛T異動(dòng)及逐年增長的人員經(jīng)費(fèi)引起的變化。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.67萬元，增長6.04%。主要是人員工資晉級(jí)而引起的變化。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.46萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.9萬元，增長35.02%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)入引起的變化。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為359.45萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降0.39%。主要是因?yàn)楣B(yǎng)散居五保戶減少引起的變化。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.31萬元，下降27.27%。主要是其中生育險(xiǎn)繳費(fèi)比率降低引起的變化。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.87萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.68萬元，下降7.76%。主要是醫(yī)療政策繳費(fèi)比率降低引起的變化。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為27.57萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少33.89萬元，下降55.14%，主要是因?yàn)?/font>項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023的預(yù)算數(shù)為1210.31萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加495.67萬元，增長69.36%，主要是人員增加及將水利退休人員經(jīng)費(fèi)納入該科目核算。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為292.6萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加50.6萬元，增加20.91%，主要原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的增加。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為43.97萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.51萬元，增長6.05%。主要是住房公積金基數(shù)的增加。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款） 其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為13萬元，與2022年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出2828.60萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2648.74萬元，占基本支出93.64%，比2022年預(yù)算數(shù)增加153.54萬元，增長6.15%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)179.86萬元，占基本支出6.36%，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降1.41%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9.25萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.15萬元，下降1.6%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本部門無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1338.25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村村通維護(hù)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)、禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：村村通維護(hù)專項(xiàng)2.2萬元，主要用于11個(gè)村的廣播正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)292.6萬元，主要用于保障11個(gè)村的村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及為民服務(wù)等方面；達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)70萬元，主要用于對(duì)全鎮(zhèn)范圍不達(dá)標(biāo)地段進(jìn)行達(dá)標(biāo)建設(shè)等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)6萬元，主要用于全鎮(zhèn)范圍內(nèi)禁毒宣傳、查毒禁毒等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)359.45萬元，主要用于保障五保戶生活及供養(yǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)303萬元，主要用于保11個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行及為民服務(wù)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)292萬元，主要是保障全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及其他等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)13萬元，主要是保障全鎮(zhèn)范圍內(nèi)消防及安保等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算179.86萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.58萬元，下降1.41%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，縮減公用支出。
（二）一般性支出情況。
本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算7.30萬元，擬召開2次會(huì)議，參加人數(shù)約340人，內(nèi)容為人大代表會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.2萬元，擬開展2次培訓(xùn)，參加人數(shù)為325人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)及人大代表培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
本部門2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款4166.85萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1338.25萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
