南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：
（一） 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三） 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：南縣南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣南洲鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣南洲鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：
1、南縣南洲鎮(zhèn)人民政府
2、南縣南洲鎮(zhèn)財(cái)政所
3、南縣南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南縣南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
5、南縣南洲鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
6、南縣南洲鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
7、南縣南洲鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)9,469.21萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加7,290.31萬元，增長(zhǎng)334.59%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)包含其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)9,469.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,394.37萬元，占35.85%；其他收入6,074.84萬元，占64.15%。
2022年收入決算與上年相比，增加7,290.31萬元，增長(zhǎng)334.59%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)包含其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)9,469.21萬元，其中：基本支出3,303.07萬元，占34.88%；項(xiàng)目支出6,166.14萬元，占65.12%。
2022年支出決算與上年相比，增加7,290.31萬元，增長(zhǎng)334.59%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)包含其他收入。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)3,394.37萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加1,215.48萬元，增長(zhǎng)55.78%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)包含其他收入且今年人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出3,394.37萬元，占本年支出合計(jì)的35.85%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1,234.00萬元，增長(zhǎng)57.12%，主要是因?yàn)?022年的決算數(shù)據(jù)包含其他收入且今年人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出3,394.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1,875.05萬元，占55.24%；公共安全支出（類）14.58萬元，占0.43%；科學(xué)技術(shù)支出（類）1.50萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒支出（類）15.68萬元，占0.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）510.42萬元，占15.04%；衛(wèi)生健康支出（類）179.53萬元，占5.29%；節(jié)能環(huán)保支出（類）115.00萬元，占3.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）149.54萬元，占4.41%；農(nóng)林水支出（類）449.61萬元，占13.25%；交通運(yùn)輸支出（類）10.00萬元，占0.29%；自然資源海洋氣象等支出（類）19.00萬元，占0.56%；住房保障支出（類）41.46萬元，占1.22%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）13.00萬元，占0.38%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,966.68萬元，支出決算為3,394.37萬元，完成年初預(yù)算的85.57%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為372.86萬元，支出決算為915.23萬元，完成了預(yù)算的245.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算包含了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算包含了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算包含了內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.8萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槠渌鐣?huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為600.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為152.43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為119.89萬元，支出決算為118.63萬元，完成了預(yù)算的98.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
9、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
10、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
11、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
12、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
13、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
14、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
15、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
16、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為362萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
17、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
18、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
19、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
20、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
21、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
22、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算。
23、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為136.21萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為303萬元，支出決算為245.47萬元，完成了預(yù)算的81.01%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為345.58萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為504.68萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為245.83萬元，支出決算為241.55萬元，完成了預(yù)算的98.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是壓縮開支，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.64萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.56萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為360.84萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
34、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.47萬元，支出決算為8.19萬元，完成了預(yù)算的96.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是壓縮開支，因此減少了相關(guān)預(yù)算。
35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
37、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
38、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34.55萬元，支出決算為36.37萬元，完成了預(yù)算的105.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是單位人員工資提標(biāo)，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
40、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
41、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
42、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為61.46萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為28.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為84.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
46、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為36.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為714.64萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為32.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
51、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
52、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為52.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
54、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為109萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
55、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
56、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為242萬元，支出決算為16萬元，完成了預(yù)算的6.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，并且部分功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
57、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為40.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
58、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為127萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
59、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
60、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是決算時(shí)功能科目?jī)?nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
61、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.46萬元，支出決算為41.46萬元，完成了預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
62、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算將預(yù)算中其他消防救援事務(wù)支出在其他應(yīng)急管理支出中列支。
63、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)闆Q算將預(yù)算中其他消防救援事務(wù)支出在其他應(yīng)急管理支出中列支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出3,303.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,468.01萬元，占基本支出的44.44%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1,835.06萬元，占基本支出的55.56%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.26萬元，支出決算為1.26萬元， 完成預(yù)算的100.00%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.26萬元，支出決算1.26萬元，完成預(yù)算的100.00%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少8.1萬元，下降86.54%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.26萬元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0.00萬元，南洲鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.26萬元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.26萬元。本單位2022年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5個(gè)、接待人次50人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比減少10.56萬元，下降100%，主要是因?yàn)?022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,835.06萬元。比上年決算數(shù)增加951.36萬元，增長(zhǎng)107.66%，主要原因是2021年決算數(shù)據(jù)未包含站所數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年開支會(huì)議費(fèi)29.57萬元， 用于召開人大會(huì)議、日常工作推進(jìn)會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)2169人，內(nèi)容為人大會(huì)議、日常工作、中心工作推進(jìn)會(huì)； 開支培訓(xùn)費(fèi)26.35萬元，用于開展技能培訓(xùn)、工作培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3432人，內(nèi)容為中心工作培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的（占比無法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2022 年度整體支出9,469.21萬元，項(xiàng)目支出1,289.04萬元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022 年，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分90分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分90分，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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