南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、加強黨的建設(shè)。推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
2、推進經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系，推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收。
4、組織民生服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，負責(zé)抓好人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強平安建設(shè)。整合社會治理資源、創(chuàng)新社會治理方式，協(xié)調(diào)推進社會治安綜合治理、矛盾風(fēng)險排查化解、公共法律服務(wù)等工作，化解社會矛盾糾紛，維護社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。加強網(wǎng)格化服務(wù)管理提升基層治理能力，做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
6、推進民主法治。推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村(居)民參與基層自治。
7、加強基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，5個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)辦公室、財政辦公室。
二級機構(gòu)分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣南洲鎮(zhèn)人民政府本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計8,029.78萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少1,439.43萬元，或下降15.20%，主要是因為嚴格落實中央八項規(guī)定和省委“九項規(guī)定”精神，下大力削減單位行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，從源頭上節(jié)約政府運行成本，提高財政資金的使用效益。
二、收入決算情況說明
本年收入合計8,029.78萬元，其中：財政撥款收入4,469.11萬元，占55.66%；其他收入3,560.68萬元，占44.34%。
2023年收入決算與上年相比，減少1,439.43萬元，下降15.20%，主要是因為嚴格落實中央八項規(guī)定和省委“九項規(guī)定”精神，下大力削減單位行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，從源頭上節(jié)約政府運行成本，提高財政資金的使用效益。。
說明：因四舍五入導(dǎo)致收入明細合計與收入總數(shù)存在尾數(shù)差。
三、支出決算情況說明
本年支出合計8,029.78萬元，其中：基本支出4,241.03萬元，占52.82%；項目支出3,788.75萬元，占47.18%。
2023年支出決算與上年相比，減少1,439.43萬元，下降15.20%，主要是因為嚴格落實中央八項規(guī)定和省委“九項規(guī)定”精神，下大力削減單位行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出，從源頭上節(jié)約政府運行成本，提高財政資金的使用效益。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計4,469.11萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加1,074.74萬元，增長31.66%，主要是因為人員工資增加、津貼提標、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出4,315.30萬元，占本年支出合計的96.56%。與上年相比，財政撥款支出增加920.93萬元，增長27.13%，主要原因是人員工資增加、津貼提標、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出4,315.30萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1,176.86萬元，占27.27%；公共安全支出（類）62.88萬元，占1.46%；科學(xué)技術(shù)支出（類）20.24萬元，占0.47%；文化旅游體育與傳媒支出（類）42.97萬元，占1.00%；社會保障和就業(yè)支出（類）850.87萬元，占19.72%；衛(wèi)生健康支出（類）150.63萬元，占3.49%；節(jié)能環(huán)保支出（類）158.43萬元，占3.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）312.99萬元，占7.25%；農(nóng)林水支出（類）1,399.44萬元，占32.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）44.02萬元，占1.02%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）7.00萬元，占0.16%；自然資源海洋氣象等支出（類）39.00萬元，占0.90%；住房保障支出（類）43.97萬元，占1.02%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）6.00萬元，占0.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為4,166.85萬元，支出決算為4,315.30萬元，完成年初預(yù)算的103.56%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為791.04萬元，支出決算為621.16萬元，完成年初預(yù)算的78.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制預(yù)算，并且部分功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為70.55萬元，支出決算為21.64萬元，完成年初預(yù)算的30.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴格控制預(yù)算，并且部分功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為297.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
9、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
10、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為501.41萬元，支出決算為81.43萬元，完成年初預(yù)算的16.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是嚴格控制預(yù)算，并且部分功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
11、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算包含了內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員經(jīng)費。
12、一般公共服務(wù)支出（類）其他財政事務(wù)支出（款）其他財政事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
13、一般公共服務(wù)支出（類）其他稅收事務(wù)支出（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
14、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
15、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
16、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
17、一般公共服務(wù)支出（類）其他群眾團體事務(wù)支出（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
18、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
19、一般公共服務(wù)支出（類）其他組織事務(wù)支出（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
20、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
21、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
22、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
23、一般公共服務(wù)支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
24、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
25、一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
26、一般公共服務(wù)支出（類）質(zhì)量基礎(chǔ)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
27、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
28、公共安全支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
29、公共安全支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
30、公共安全支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
31、公共安全支出（類）強制隔離戒毒人員教育（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
32、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
33、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
34、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
35、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視事務(wù)（款）廣播電視事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
36、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預(yù)算為2.2萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
37、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
38、社會保障和就業(yè)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
39、社會保障和就業(yè)支出（類）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為198.75萬元，支出決算為81.19萬元，完成年初預(yù)算的40.85%，
40、社會保障和就業(yè)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
41、社會保障和就業(yè)支出（類）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。
年初預(yù)算為303萬元，支出決算為242.21萬元，完成年初預(yù)算的79.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
42、社會保障和就業(yè)支出（類）其他民政管理事務(wù)支出（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
43、社會保障和就業(yè)支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為249.2萬元，支出決算為242.42萬元，完成年初預(yù)算的97.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
44、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為29.31萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的16.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
45、社會保障和就業(yè)支出（類）其他就業(yè)補助支出（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
46、社會保障和就業(yè)支出（類）其他退役安置支出（款）其他退役安置支出（項）。
年初預(yù)算為30.46萬元，支出決算為17.44萬元，完成年初預(yù)算的57.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
47、社會保障和就業(yè)支出（類）殯葬（款）殯葬（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為99.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
48、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助支出（款）臨時救助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
49、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。
年初預(yù)算為359.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
50、社會保障和就業(yè)支出（類）其他退役軍人事務(wù)管理支出（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
51、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6.16萬元，支出決算為22.76萬元，完成年初預(yù)算的369.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
52、衛(wèi)生健康支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
53、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
54、衛(wèi)生健康支出（類）婦幼保健醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
55、衛(wèi)生健康支出（類）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
56、衛(wèi)生健康支出（類）其他計劃生育事務(wù)支出（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
57、衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為31.87萬元，支出決算為24.09萬元，完成年初預(yù)算的75.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
58、衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
59、衛(wèi)生健康支出（類）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為93.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
60、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
61、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他污染防治支出（款）其他污染防治支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
62、節(jié)能環(huán)保支出（類）農(nóng)村環(huán)境保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
63、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
64、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為27.57萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。65、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
66、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為174.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
67、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
68、農(nóng)林水支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
69、農(nóng)林水支出（類）事業(yè)運行（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為1210.31萬元，支出決算為408.91萬元，完成年初預(yù)算的33.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
70、農(nóng)林水支出（類）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
71、農(nóng)林水支出（類）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
72、農(nóng)林水支出（類）防災(zāi)救災(zāi)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
73、農(nóng)林水支出（類）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
74、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
75、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村社會事業(yè)（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
76、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
77、農(nóng)林水支出（類）漁業(yè)發(fā)展（款）漁業(yè)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
78、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
79、農(nóng)林水支出（類）森林資源培育（款）森林資源培育（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
80、農(nóng)林水支出（類）其他林業(yè)和草原支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
81、農(nóng)林水支出（類）水利工程運行與維護（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
82、農(nóng)林水支出（類）防汛（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
83、農(nóng)林水支出（類）抗旱（款）抗旱（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
84、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村水利（款）農(nóng)村水利（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
85、農(nóng)林水支出（類）其他水利支出（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
86、農(nóng)林水支出（類）行政運行（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
87、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
88、農(nóng)林水支出（類）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為432.9萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
89、農(nóng)林水支出（類）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
90、農(nóng)林水支出（類）對村民委員會和村黨支部的補助（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預(yù)算為292.6萬元，支出決算為69.05萬元，完成年初預(yù)算的23.60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
91、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
92、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)村綜合改革支出（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
93、農(nóng)林水支出（類）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
94、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
95、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）中小企業(yè)發(fā)展專項（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.02萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
96、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
97、自然資源海洋氣象等支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
98、自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源事務(wù)支出（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
99、住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為43.97萬元，支出決算為43.97萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
100、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他應(yīng)急管理支出（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
101、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消費救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支（項）。
年初預(yù)算為13萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時功能科目內(nèi)部調(diào)劑導(dǎo)致。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出4,087.23萬元，其中：
人員經(jīng)費1,838.06萬元，占基本支出的44.97%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費2,249.16萬元，占基本支出的55.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元， 完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算1.81萬元，支出決算1.81萬元， 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為嚴格控制預(yù)算。
與上年相比增加0.55萬元，增長43.65%， 主要是因為“三湘護農(nóng)”等行動開展，省、市兩級檢查增加引起公務(wù)接待費增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算1.81萬元，占100%。其中：
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府本年更新公務(wù)用車0輛0，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算1.81萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次3個、接待人次32人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入153.81萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加153.81萬元，增長100%，主要是因為上年度沒有安排政府性基金的預(yù)算收支；
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出153.81萬元（其中：基本支出153.81萬元，項目支出0萬元），與上年相比增加153.81萬元，增長100%，主要是因為政府性基金的預(yù)算收支，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為4.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為110.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為11.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為4.64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度未安排移民補助。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2398.21萬元。比上年決算數(shù)增加563.15萬元。增長30.69%，主要原因是“三湘護農(nóng)”等行動開展，省、市兩級檢查增加引起機關(guān)運行經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年開支會議費28.07萬元， 用于召開人大會議、日常工作推進會議，參加會議的人數(shù)2169人，內(nèi)容為人大會議、日常工作、中心工作推進會； 開支培訓(xùn)費26.35萬元，用于開展技能培訓(xùn)、工作培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3432人，內(nèi)容為中心工作培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購支出總額39.6萬元，其中：政府采購貨物支出39.6萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。”
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出4166.85萬元，項目支出1338.25萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣南洲鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分90分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分90分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣南洲鎮(zhèn)人民政府2023年無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
