南洲鎮(zhèn)2025年度整體支出績效目標(biāo)表
發(fā)布時(shí)間：2024-12-26 16:19
信息來源：南洲鎮(zhèn)人民政府
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| 整體支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
| 710002-南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心,710003-南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,710005-南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站,710006-南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì),710007-南洲鎮(zhèn)人民政府,710008-南洲鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心 | ||||||||||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng) | 整體績效目標(biāo) | 部門整體支出年度績效目標(biāo) | ||||||||||||||
| 資金總額 | 按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他資金 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||||
| 710002 | 南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 | 198.03 | 198.03 | 178.34 | 19.69 | 1.預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、 政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績 效自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | |||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | 依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 科學(xué) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "加強(qiáng)全鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定， 穩(wěn)民生，促發(fā)展，增 加就業(yè)率，豐富鄉(xiāng)村 精神文化活動(dòng)" | 定性 | 有效提升 | 提升群眾生活幸福感 | 依據(jù)群眾生活幸福感評(píng)價(jià)情況 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
| 710003 | 南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 843.24 | 843.24 | 718.62 | 124.62 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、 政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績 效自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | |||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 藍(lán)色，黃色，綠色的行為表頭行請(qǐng)不要修改，灰色數(shù)據(jù)如果不為空不可修改，黃色表頭下為必填數(shù)據(jù)如若修改請(qǐng)不要修改為空數(shù)據(jù),綠色表頭選填，添加數(shù)據(jù)行建議復(fù)制上一行并且按要求合并單元格否則會(huì)造成系統(tǒng)錯(cuò)誤！！！ | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | 依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "控制動(dòng)物疫情，核準(zhǔn) 農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，提高種植 技術(shù)，維護(hù)大堤水利 安全" | 定性 | 有效提升 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合事業(yè)發(fā)展水平 | 依據(jù)預(yù)算產(chǎn)生的社會(huì)效益 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
| 710005 | 南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、 政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績 效自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | ||||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本 年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "退役軍人能夠得到就 業(yè)創(chuàng)業(yè)的扶持，提高 再就業(yè)率，提高退役 軍人生活質(zhì)量" | 定性 | 相關(guān) | 退役軍人能夠得到就業(yè)創(chuàng)業(yè)的扶持，提高再就業(yè)率，提高 退役軍人生活質(zhì)量 |
依據(jù)預(yù)算產(chǎn)生的社會(huì)效益 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
| 710006 | 南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 134.80 | 134.80 | 134.80 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、政 府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績效 自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | ||||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本 年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "打擊違法行為，維護(hù) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)秩序" | 定性 | 有效提升 | 穩(wěn)定鄉(xiāng)鎮(zhèn)秩序，降低違法率 | 依據(jù)預(yù)算產(chǎn)生的社會(huì)效益 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
| 710007 | 南洲鎮(zhèn)人民政府 | 1,771.57 | 1,771.57 | 604.96 | 1,166.61 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、 政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績 效自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | |||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本 年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "完成國家行政事務(wù)， 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，管理鄉(xiāng) 鎮(zhèn)行政事務(wù)，發(fā)展鄉(xiāng) 村振興" | 定性 | 有效提升 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)收益，提高群眾生活幸福感和質(zhì)量 | 依據(jù)預(yù)算產(chǎn)生的社會(huì)效益 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
| 710008 | 南洲鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。包括：預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率≥98%、預(yù)算執(zhí)行率≥100%、預(yù)算調(diào)整率≤1%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤1%、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%、 政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。并實(shí)現(xiàn)合法合 規(guī)使用資金，無超范圍、超預(yù)算開支；健全完善管理制度；積極主動(dòng)、按規(guī)按時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開等。 2.績效管理。包括：對(duì)單位所有專項(xiàng)資金實(shí)行目標(biāo)管理，按時(shí)編報(bào)績效目標(biāo)；按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成單位項(xiàng)目績效自評(píng)與整體績 效自評(píng)工作，并主動(dòng)運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果。 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | 依據(jù)資金使用合規(guī)性 | ||||||
| 社會(huì)成本指標(biāo) | 評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | % | 績效監(jiān)控、單位自評(píng)、部門績效評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | 依據(jù)社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)果 | ||||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 有效提升環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 有效提升整體環(huán)境 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | % | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實(shí)際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財(cái)政部門批復(fù)的本 年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 |
依據(jù)年度預(yù)算執(zhí)行情況 | |||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作任務(wù)科學(xué)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門年度履職目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對(duì)應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目是否有明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)是否與部門職責(zé)目標(biāo)、工作任務(wù)目標(biāo)一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的產(chǎn)出和效果 | 依據(jù)工作任務(wù)完成的科學(xué)性 | |||||||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項(xiàng)目是否合理，是否與工作目標(biāo)密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項(xiàng)目預(yù)算安排是否合理。 | 依據(jù)是否完成年度目標(biāo) | |||||||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè) | 定性 | 相關(guān) | 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體財(cái)源 | 依據(jù)財(cái)源建設(shè)情況 | ||||||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | "完成國家行政事務(wù)， 提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，管理鄉(xiāng) 鎮(zhèn)行政事務(wù)，發(fā)展鄉(xiāng) 村振興" | 定性 | 有效提升 | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體經(jīng)濟(jì)收益，提高群眾生活幸福感和質(zhì)量 | 依據(jù)預(yù)算產(chǎn)生的社會(huì)效益 | |||||||||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)整體環(huán)境 | 定性 | 相關(guān) | 生態(tài)環(huán)境提高 | 依據(jù)環(huán)境提升情況 | |||||||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 相關(guān) | 單位運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定 | 依據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | |||||||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 群眾對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政的滿意度 | 依據(jù)群眾的滿意度 | |||||||||||
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