南洲鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南洲鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一） 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南洲鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員422人。其中：在職224人，退休198人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，機(jī)構(gòu)改革后南縣南洲鎮(zhèn)設(shè)置了以下鎮(zhèn)屬部門：南洲鎮(zhèn)人民政府、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)6個(gè)部門，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
南洲鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個(gè)，內(nèi)設(shè)股室分別是：（一）黨政辦公室。協(xié)助鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)處理黨委、人大、政府日常事務(wù)和政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)事務(wù)；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府各項(xiàng)決策部署和領(lǐng)導(dǎo)批示指導(dǎo)落實(shí)情況的綜合協(xié)調(diào)、督查督辦和綜合考核；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作。負(fù)責(zé)政務(wù)和社會(huì)服務(wù)場所管理與服務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦事窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴：負(fù)責(zé)政務(wù)和社會(huì)服務(wù)平臺(tái)管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）綜合服務(wù)工作及其平臺(tái)管理工作。
（二）黨建辦公室（習(xí)近平新時(shí)代文明實(shí)踐所）。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興人才服務(wù)與管理工作:負(fù)責(zé)黨務(wù)場所管理和黨務(wù)平臺(tái)管理與維護(hù):負(fù)責(zé)干部人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、網(wǎng)信、基層政權(quán)建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、離退休干部管理服務(wù)、民族宗教、僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作。負(fù)責(zé)組織開展各種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)，做好志愿者的組織引導(dǎo)、登記注冊(cè)、權(quán)益保障等工作，依托各種平臺(tái)組織志愿者開展文明實(shí)踐活動(dòng)，指導(dǎo)村（社區(qū)）習(xí)近平新時(shí)代文明實(shí)踐站開展工作。
（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后牽頭組織實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期籌備和招商引資工作；負(fù)責(zé)交通公路、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)科技、統(tǒng)計(jì)、商務(wù)、糧食安全等工作。
（四）平安法治和應(yīng)急管理辦公室。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、信訪、防范邪教、平安建設(shè)、基層治理等工作；負(fù)責(zé)綜治中心平臺(tái)建設(shè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安派出所:公安交警中隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件（含防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害森林防火、消防安全、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等）的應(yīng)急管理與處置工作。
（五）生態(tài)辦公室。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的綜合管理工作；負(fù)責(zé)突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急管理與處置；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治工作。
（六）財(cái)政辦公室。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)決算編制、村（居）民補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國有資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理；組織協(xié)調(diào)收入征管；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理和政府采購等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督，推行村級(jí)賬務(wù)政府購買服務(wù)；指導(dǎo)村級(jí)債務(wù)化解。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣南洲鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入 2025年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：
1、南洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2、南洲鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3、南洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、南洲鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心
5、南洲鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
6、南洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單 位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南洲鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金、財(cái)政專戶管理資金收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)單位補(bǔ)助收入..…；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出……。南洲鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總額3,048.84萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算3,048.84萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3,048.84萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算0.00萬元，占比0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元，占比0.00%；財(cái)政專戶管理資金0.00萬元，占比0.00%；上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬元，占比0.00%；其他收入0.00萬元，占比0.00 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少165.87萬元，下降5.16%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
三、關(guān)于支出總表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3,048.84萬元，其中：基本支出1,737.92萬元，占57.00%；項(xiàng)目支出1,310.92萬元，占43.00%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少165.87萬元，下降5.16%，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算3,048.84萬元，其中：工資福利支出1614.50萬元，占52.95%；商品服務(wù)支出914.42萬元（基本支出208.32萬元，項(xiàng)目支出706.10萬元），占29.99%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助519.92萬元，占17.06%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,048.84萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3,048.84萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3,048.84萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3,048.84萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3,048.84萬元，包括：一般公共服務(wù)支出560.64萬元，占比18.39%；公共安全支出6.00萬元，占比0.20%；文化旅游體育與傳媒支出2.80萬元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出882.06萬元，占比28.93%；衛(wèi)生健康支出24.19萬元，占比0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.52萬元，占比13.53%；農(nóng)林水支出989.96萬元，占比32.47%；自然資源海洋氣象等支出49.10萬元；住房保障支出108.57萬元，占比3.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.00萬元，占比0.43%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,048.84萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少165.87萬元，下降5.16%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出560.64萬元，占比18.39%；公共安全支出6.00萬元，占比0.20%；文化旅游體育與傳媒支出2.80萬元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出882.06萬元，占比28.93%；衛(wèi)生健康支出24.19萬元，占比0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出412.52萬元，占比13.53%；農(nóng)林水支出989.96萬元，占比32.47%；自然資源海洋氣象等支出49.10萬元；住房保障支出108.57萬元，占比3.56%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13.00萬元，占比0.43%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為206.26萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加85.03萬元，增長70.15%。主要原因是增人增資以及部門。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為157.64萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少82.75萬元，下降34.42%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.15萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.15萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11.44萬元，增長240.34%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)以及將部門人員的社保納入2025年預(yù)算。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為108.57萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加64.25萬元，增長144.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)以及將部門人員的公積金納入2025年預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為678.66萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加30.90萬元，增長4.77%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.30萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.43萬元，增長4.48%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
8、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.56萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.56萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為109.52萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加67.87萬元，增長162.98%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
10、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為490.08萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，增長0.58%。與上年度預(yù)算基本持平。
11、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為70.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少265.70萬元，下降79.15%。主要是一般公共服務(wù)支出在2025年有所調(diào)整，僅包含達(dá)標(biāo)建設(shè)資金。
12、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加6.00萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.60萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.60萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
14、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.20萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為460.51萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加50.78萬元，增長12.39%。主要是特困救助人員救助金額提高。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.19萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加18.09萬元，增長296.24%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)以及將部門人員的醫(yī)保納入2025年預(yù)算。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為303.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加303.00萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為311.30萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要是因是嚴(yán)控相關(guān)支出預(yù)算。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.00萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.00萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
20、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.10萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加49.10萬元。主要是2024年預(yù)算編制中未包含該項(xiàng)預(yù)算。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出3,048.84萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1,529.61萬元，占基本支出88.01%，比2024年預(yù)算數(shù)增加69.52萬元，增長4.17%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)208.32萬元，占基本支出11.99%，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.67萬元，增長7.58%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
說明：若單位沒有公車，卻有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，
請(qǐng)注明：本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1,166.61萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括村村通維護(hù)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：村村通維護(hù)專項(xiàng)2.20萬元，主要用于11個(gè)村的廣播正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)311.30萬元，主要用于保障11個(gè)村的村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及為民服務(wù)等方面；達(dá)標(biāo)建設(shè)資金專項(xiàng)70.00萬元，主要用于對(duì)全鎮(zhèn)范圍不達(dá)標(biāo)地段進(jìn)行達(dá)標(biāo)建設(shè)等方面；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金專項(xiàng)0.60萬元，主要用于全鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)等方面；禁毒專項(xiàng)6.00萬元，主要用于全鎮(zhèn)范圍內(nèi)禁毒宣傳、查毒禁毒等方面；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)460.51萬元，主要用于保障五保戶生活及供養(yǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)303.00萬元，主要用于保11個(gè)社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行及為民服務(wù)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)13.00萬元，主要用于保障全鎮(zhèn)范圍內(nèi)消防及安保等方面；。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算208.32萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加14.67萬元，增長7.58%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）一般性支出情況。
2025年南洲鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.30萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.76萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南洲鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3,048.84萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1,166.61萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、
南洲鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
