南洲鎮(zhèn)人民政府2024年 項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
附件1
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
4 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
6 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
6 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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90 |
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附件2
南洲鎮(zhèn)人民政府2024年
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。南洲鎮(zhèn)2024年共有10個(gè)項(xiàng)目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生活來源，應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，公示后，報(bào)縣民政部門審核，由縣財(cái)政部門通過財(cái)政撥付到位；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼、村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等；社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；村村通維護(hù)是對(duì)各村村村通廣播做好維護(hù)工作，加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維修維護(hù)；達(dá)標(biāo)建設(shè)資金主要是用于南洲鎮(zhèn)棄管小區(qū)改造建設(shè)，以期達(dá)到改善民生，改善人居生活環(huán)境，進(jìn)一步提高南洲鎮(zhèn)居民整體環(huán)境質(zhì)量；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金是用于免費(fèi)開放、送戲下鄉(xiāng)、公共文化、文化教育培訓(xùn)、文化遺產(chǎn)保護(hù)、豐富居民文化素養(yǎng)、滿足群眾基本文化需求；計(jì)生補(bǔ)助用于全鎮(zhèn)人員人口管理、婦女兩癌篩查及無償獻(xiàn)血、生育證審核發(fā)放、新建新系統(tǒng)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及年審、計(jì)生特別扶助及農(nóng)村獎(jiǎng)扶新增及年審、手術(shù)并發(fā)證補(bǔ)助、計(jì)生協(xié)會(huì)活動(dòng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保2024年度降低吸毒率；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；村村通經(jīng)費(fèi)使各村廣播網(wǎng)有高效實(shí)用的宣傳效果，能最快捷、最迅速的傳達(dá)政令，及時(shí)發(fā)布新聞和各種信息，廣大的農(nóng)村人口眾多，村民居住分散，少數(shù)自然村地處偏僻，廣播村村響后，對(duì)突發(fā)性自然災(zāi)害、疫情等公共事件的應(yīng)急處置能力大大增強(qiáng)，能夠迅速動(dòng)員民力，展開施救；達(dá)標(biāo)建設(shè)資金逐步地改善了全鎮(zhèn)范圍內(nèi)不達(dá)標(biāo)的地段及設(shè)施，提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展質(zhì)量，改善了居民生活環(huán)境，提升了居民的生活幸福指數(shù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)，公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金送戲下鄉(xiāng)豐富了群眾業(yè)余生活、文化教育培訓(xùn)一定程度上提高了群眾文化素養(yǎng)、非遺保護(hù)及傳承弘揚(yáng)了傳統(tǒng)文化、公共文化建設(shè)滿足群眾基本文化需求；計(jì)生補(bǔ)助2024年全鎮(zhèn)134872個(gè)人出生死亡新婚遷進(jìn)遷出的管理、兩癌篩查及無償獻(xiàn)血的組織及進(jìn)行、一二三胎生育證審核發(fā)放； 準(zhǔn)備2025年YUER新系統(tǒng)的新建準(zhǔn)備工作； 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)已享受12093人及每年2月28日前完成年審工作； 計(jì)生特別扶助482人，其中傷殘213人，9720元/年/人、獨(dú)生子女死亡269人，11280元/人/年；農(nóng)村獎(jiǎng)扶1394人、960元/人/年；新增及年審、手術(shù)并發(fā)證補(bǔ)助、5.29計(jì)生協(xié)會(huì)活動(dòng),7.11世界人口日，重陽節(jié)開展弘揚(yáng)倡導(dǎo)新型婚育新婚活動(dòng)。
2. 指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范的要求，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號(hào)）等文件精神，對(duì)南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目資金
南洲鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出主要涉及以下單位：主要是站所、部門分流、村級(jí)、社區(qū)、敬老院等的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分409.73萬元、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費(fèi)303萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)311.30萬元、村村通維護(hù)2.2萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付265.70萬、禁毒經(jīng)費(fèi)6萬、消防安全經(jīng)費(fèi)13萬、達(dá)標(biāo)建設(shè)70萬、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金0.6萬元、計(jì)生補(bǔ)助25.7萬元。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，南洲鎮(zhèn)人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金1546.30萬元，實(shí)際到位1546.30萬元，實(shí)際使用1546.30萬元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算，資金使用率為100%。
（二）項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年八個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從2024年1月1日起至2024年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。
（三）項(xiàng)目有效性分析
五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生。
體制轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
村村通經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了本鎮(zhèn)范圍內(nèi)各村的村村通廣播設(shè)施全年無障礙地運(yùn)行，使各村村民能及時(shí)收到各種政策政令、對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有用生產(chǎn)技術(shù)方法及其他信息，豐富了業(yè)余生活，提升村民生活幸福指數(shù)。
達(dá)標(biāo)建設(shè)資金提高了全鎮(zhèn)范圍內(nèi)居民生活環(huán)境，改善了生活質(zhì)量，提升居民生活幸福感，為城鎮(zhèn)健康高效的發(fā)展奠定了一定地基礎(chǔ)。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金送戲下鄉(xiāng)豐富了群眾業(yè)余生活、文化教育培訓(xùn)一定程度上提高了群眾文化素養(yǎng)、非遺保護(hù)及傳承弘揚(yáng)了傳統(tǒng)文化、公共文化建設(shè)滿足群眾基本文化需求。
計(jì)生補(bǔ)助完成了2024年全鎮(zhèn)134872個(gè)人出生死亡新婚遷進(jìn)遷出的管理、一二三胎生育證審核發(fā)放；完成了2025年YUER新系統(tǒng)的新建準(zhǔn)備工作；完成了兩癌篩查及無償獻(xiàn)血的工作； 完成了獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及完成年審工作； 計(jì)生特別扶助到位；農(nóng)村獎(jiǎng)扶新增及年審、手術(shù)并發(fā)證補(bǔ)助工作、完成了5.29計(jì)生協(xié)會(huì)活動(dòng),7.11世界人口日，重陽節(jié)開展了弘揚(yáng)倡導(dǎo)新型婚育新婚活動(dòng)
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：
（一）專項(xiàng)管理方面的問題。
專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到。
（二）資金撥付方面的問題。專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和資金撥付時(shí)間應(yīng)該存在時(shí)間差，有時(shí)專項(xiàng)資金需等資金到位后才能撥付，存在撥付延遲撥付的問題。
五、其他需要說明的問題
無
2.村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi).xlsx
4.公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金.xlsx
7.散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分.xlsx
9.鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付.xlsx
