南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
2.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3.服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5.加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
6.加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
7.推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
全鎮(zhèn)現(xiàn)有人員190人，其中:行政編在職36人，事業(yè)編在職46人，行政編退休14人，事業(yè)編退休53人，分流人員34人，遺屬7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
政府本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)。所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
所屬事業(yè)單位分別是：武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1. 武圣宮鎮(zhèn)財(cái)政所
2. 武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
3. 武圣宮鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)
4. 武圣宮鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
5. 武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
6. 武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
7. 武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年收支總額預(yù)算1508.27萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1508.27萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1508.27萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加177.79萬元，增長13.36%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1508.27萬元，其中：基本支出1057.47萬元，占70.11%；項(xiàng)目支出450.8萬元，占29.89%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出704.55萬元，占比46.71%；社會保障和就業(yè)支出457.1萬元，占比30.31%；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，占比1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.52萬元，占比5.07%；農(nóng)林水支出230.87萬元，占比15.31%；住房保障支出公共23萬元，占比1.52%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加177.79萬元，增長13.36%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年支出預(yù)算1508.27萬元，其中：工資福利支出670.08萬元，占44.43%；商品服務(wù)支出69.8萬元，占4.63%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助317.59萬元，占21.05%；項(xiàng)目支出450.8萬元，占29.89%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算450.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括對附屬單位補(bǔ)助支出。其中：
1. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)128.88萬元，主要用于供養(yǎng)散居五保方面；
2. 體制轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)123萬元，主要用于體制轉(zhuǎn)移方面；
3. 社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；
4. 村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)154萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)方面；
5. 禁毒工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于禁毒方面；
6. 分流人員包干經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)25.92萬元，主要用于分流人員生活補(bǔ)助方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1508.27萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1508.27萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款1508.27萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款 1508.27萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款 0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1508.27萬元，包括：一般公共服務(wù)支出704.55萬元，占比46.71%；社會保障和就業(yè)支出457.1萬元，占比30.31%；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，占比1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.52萬元，占比5.07%；農(nóng)林水支出230.87萬元，占比15.31%；住房保障支出公共23萬元，占比1.52%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1508.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加177.79萬元，同比增長13.36%，主要原因：主要是人員經(jīng)費(fèi)及五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出704.55萬元，占46.71%；社會保障和就業(yè)支出457.1萬元，占30.31%；衛(wèi)生健康支出16.23萬元，占1.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.52萬元，占5.07%；農(nóng)林水支出230.87萬元，占15.31%；住房保障支出23萬元，占1.52%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）年初預(yù)算647.6萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加465.1萬元，增幅254.85%，主要是因?yàn)檎诼毴藛T正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
2．一般公共服務(wù)支出(類) 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）(項(xiàng))，年初預(yù)算11.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 11.91萬元，新增項(xiàng)目，主要是因?yàn)辄h群和政務(wù)服務(wù)中心在職人員正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
3．一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）(項(xiàng))，年初預(yù)算45.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 19.49萬元，增幅76.28%，主要是因?yàn)樨?cái)政所在職人員正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
4．社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算23.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 3.9萬元，增幅19.78%，主要是因?yàn)樯鐣C合服務(wù)中心在職人員正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
5．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))，年初預(yù)算80.31萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.53 萬元，增幅10.35%，主要是因?yàn)檎诵萑藛T工資提標(biāo)。
6．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項(xiàng))，年初預(yù)算233.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.69 萬元，增幅4.81%，主要是因?yàn)檎舅诵萑藛T工資提標(biāo)。
7．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算79.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加12.66 萬元，增幅18.92%，主要是因?yàn)檎诼毴藛T正常晉檔、晉級，工資、津補(bǔ)貼增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增大。
8．社會保障和就業(yè)支出(類) 退役安置(款) 其他退役安置支出(項(xiàng))，年初預(yù)算20.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 3.52萬元，增幅29.81%，主要是因?yàn)橥艘圮娙朔⻊?wù)站在職人員正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
9．社會保障和就業(yè)支出(類) 其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算4.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 1.01萬元，增幅29.71%，主要是因?yàn)檎舅诼毴藛T正常晉檔、晉級，工資、津補(bǔ)貼增加，失業(yè)、工傷等保險(xiǎn)基數(shù)增大。
10．衛(wèi)生健康支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，年初預(yù)算16.23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.09萬元，增幅23.52%，主要是因?yàn)檎诼毴藛T正常晉檔、晉級，工資、津補(bǔ)貼增加，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增大。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）(項(xiàng))，年初預(yù)算76.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加76.52 萬元，新增項(xiàng)目，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，成立了綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，本科目反映執(zhí)法大隊(duì)和社區(qū)的支出。
12．農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）(項(xiàng))，年初預(yù)算230.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加187.09 萬元，增幅427.34%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出-農(nóng)村綜合改革支出并入政府一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出中。
13．住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))，年初預(yù)算23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加 5.29萬元，增幅29.87%，主要是因?yàn)槿藛T正常晉檔、晉級，公積金基數(shù)增大。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1057.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)987.67萬元，占比93.4%，主要包括：基本工資297.79萬元、津貼補(bǔ)貼110.87萬元、績效工資122.88萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.57萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)15.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.23萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.41萬元、住房公積金23萬元。
公用經(jīng)費(fèi)69.8萬元，占比6.60%，主要包括：辦公費(fèi)9.62萬元、印刷費(fèi)6萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)1.25萬元、維修費(fèi)3萬元、會議費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.83萬元、福利費(fèi)2.3萬元、其他交通費(fèi)用22.14萬元、其他商品和服務(wù)支出12.66萬元。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年減少2.6萬元，下降42.62%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.8萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加11.43萬元，增長19.58%。主要是在職人員正常晉檔、晉級，工資和福利支出增加。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開武圣宮鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會，參加人數(shù)77人，內(nèi)容為武圣宮鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1508.27萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款405.8萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
一、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
