南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
(三)政府采購(gòu)情況。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的主要職能是:
(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,做好農(nóng)村基層黨建工作,深化監(jiān)察體制改革,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
(二)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃,推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平,組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè),加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,改善群眾生活環(huán)境。
(三)服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷(xiāo)、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系,推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,促進(jìn)農(nóng)民增收。
(四)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作,統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局,實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制,優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
(五)加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線(xiàn)執(zhí)法力量,充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì),強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
(六)加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制,強(qiáng)化信訪(fǎng)和矛盾糾紛調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定,全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
(七)推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè),指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作,維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系,動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
(八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員188人,其中:在職86人,退休64人,分流人員31人,遺屬7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 6 個(gè),5個(gè)二級(jí)單位,全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室)、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室(村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室)、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
二級(jí)單位分別是:南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算編制,納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有:武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心(二級(jí)單位)、武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(二級(jí)單位)、南縣武圣宮鎮(zhèn)財(cái)政所(內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu))、南縣武圣宮鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
本單位2022年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預(yù)算1616.99萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1616.99萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1616.99萬(wàn)元,占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比,增加108.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.21%,主要是在職人員正常晉檔、晉級(jí),工資和福利支出增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1616.99萬(wàn)元,其中:基本支出1184.57萬(wàn)元,占73.26%;項(xiàng)目支出432.42萬(wàn)元,占26.74%。
2022年支出預(yù)算與上年相比,增加108.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.21%,主要是在職人員正常晉檔、晉級(jí),工資和福利支出增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類(lèi)匯總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1616.99萬(wàn)元,其中:工資福利支出775.23萬(wàn)元,占47.94%。商品服務(wù)支出532.36萬(wàn)元(基本支出99.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出432.42萬(wàn)元),占32.92%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助309.4萬(wàn)元,占19.14%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1616.99萬(wàn)元。
(一)收入預(yù)算。收入預(yù)算1616.99萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算撥款,具體如下:一般公共預(yù)算撥款1616.99萬(wàn)元(其中:經(jīng)費(fèi)撥款1616.99萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元),占比100%;
(二)支出預(yù)算。支出預(yù)算1616.99萬(wàn)元,包括:一般公共服務(wù)支出433.29萬(wàn)元,占比26.8%;公共安全支出3萬(wàn)元,占比0.19%;文化旅游體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元,占比0.09%;社會(huì)保障和就業(yè)支出645.82萬(wàn)元,占比39.94%;衛(wèi)生健康支出15.36萬(wàn)元,占比0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.39萬(wàn)元,占比5.46%;農(nóng)林水支出405.08萬(wàn)元,占比25.05%;住房保障支出24.65萬(wàn)元,占比1.52%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1616.99萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加108.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.21%,主要原因是在職人員正常晉檔、晉級(jí),工資和福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出433.29萬(wàn)元,占26.8%;公共安全支出3萬(wàn)元,占0.19%;文化旅游體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元,占0.09%;社會(huì)保障和就業(yè)支出645.82萬(wàn)元,占39.94%;衛(wèi)生健康支出15.36萬(wàn)元,占0.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.39萬(wàn)元,占5.46%;農(nóng)林水支出405.08萬(wàn)元,占25.05%;住房保障支出24.65萬(wàn)元,占1.52%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為367.34萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少280.26萬(wàn)元,下降43.28%。主要原因是項(xiàng)目支出調(diào)整了科目編碼,調(diào)出301.88萬(wàn)元項(xiàng)目支出。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為19.06萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加7.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.03%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為46.89萬(wàn)元,比2021年行政運(yùn)行(財(cái)政事務(wù))的預(yù)算數(shù)相比增加1.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.11%。主要原因是財(cái)政事務(wù)支出增加。
4.公共安全支出(類(lèi))強(qiáng)制隔離戒毒(款)強(qiáng)制隔離戒毒人員教育(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加3萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是新增禁毒支出預(yù)算。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi)) 廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1.4萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級(jí),使用新系統(tǒng)后更換新的功能分類(lèi)科目。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為32.61萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加8.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.06%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加16萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級(jí),使用新系統(tǒng)后更換新的功能分類(lèi)科目。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為303.1萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加69.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.01%。主要原因是退休人員增加及退休工資調(diào)標(biāo)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為109.42萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加29.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.51%。主要原因是在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí),工資和津補(bǔ)貼支出增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增大。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為16.43萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.18%。主要原因是在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí),工資和津補(bǔ)貼支出增加,職業(yè)年金基數(shù)增大。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他退役安置支出(款) 其他退役安置支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為28.13萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加7.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.76%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為135.02萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加135.02萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)更換了新的功能分類(lèi)科目。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為5.11萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加0.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.82%,主要原因是在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí),工資和津補(bǔ)貼支出增加,其他社保基數(shù)增大。
14.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為15.36萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)減少0.87萬(wàn)元,下降5.36%。主要原因是行政人員調(diào)出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為88.39萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加11.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.51%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
16.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為251.08萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加20.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.75%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
17.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為154萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加154萬(wàn)元,新增項(xiàng)目,無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)更換了新的功能分類(lèi)科目。
18.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2022年預(yù)算數(shù)為24.65萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)增加1.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.17%。主要原因是人員增加工資福利增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1184.57萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1084.63萬(wàn)元,占基本支出91.56%,比2021年預(yù)算數(shù)增加96.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.82%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)99.94萬(wàn)元,占基本支出8.44%,比2021年預(yù)算數(shù)增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.18%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元(其中,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.3萬(wàn)元,下降8.57%,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求,厲行節(jié)約辦事業(yè),大力壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算432.42萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專(zhuān)項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)、禁毒專(zhuān)項(xiàng)、村村通維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。
其中:散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分135.02萬(wàn)元,主要用散居五保人員方面;社區(qū)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元,主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面;村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)154萬(wàn)元,主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面;鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付123萬(wàn)元,主要用于保部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面;禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集,及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面;村村通維護(hù)1.4萬(wàn)元,主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查、維護(hù)方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算99.94萬(wàn)元,比2021年增加30.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.18%。主要是補(bǔ)足機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)一般性支出情況。
2022年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)武圣宮鎮(zhèn)人民代表大會(huì),參加人數(shù)116人,內(nèi)容為武圣宮鎮(zhèn)2022年人民代表大會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元;節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)情況。
2022年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款1616.99萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),涉及預(yù)算撥款432.42萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出,因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
