南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的主要職能是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，建立綜治管理、市場(chǎng)監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村民參與基層自治。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員188人，其中：在職86人，退休64人，分流人員31人，遺屬7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 6 個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（農(nóng)業(yè)農(nóng)村和扶貧辦公室）、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和管理辦公室）、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：武圣宮鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（二級(jí)單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)財(cái)政所（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）、南縣武圣宮鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年收支總額預(yù)算1679.61萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算1679.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1679.61萬(wàn)元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加62.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%，主要是在職人員正常晉檔、晉級(jí)，工資和福利支出增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1679.61萬(wàn)元，其中：基本支出1199.91萬(wàn)元，占71.44%；項(xiàng)目支出479.7萬(wàn)元，占28.56%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加62.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%，主要是在職人員正常晉檔、晉級(jí)，工資和福利支出增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算1679.61萬(wàn)元，其中：工資福利支出797.05萬(wàn)元，占47.45%。商品服務(wù)支出572.36萬(wàn)元（基本支出92.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出479.7萬(wàn)元），占34.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助310.19萬(wàn)元，占18.47%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1679.61萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1679.61萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1679.61萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1679.61萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1679.61萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出453.19萬(wàn)元，占比26.98%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.18%；文化旅游體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，占比0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出651.04萬(wàn)元，占比38.76%；衛(wèi)生健康支出16.94萬(wàn)元，占比1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.8萬(wàn)元，占比4.33%；農(nóng)林水支出454.86萬(wàn)元，占比27.09%；住房保障支出23.37萬(wàn)元，占比1.39%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.18%
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1679.61萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加62.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%，主要原因是在職人員正常晉檔、晉級(jí)，工資和福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出453.19萬(wàn)元，占比26.98%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.18%；文化旅游體育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，占比0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出651.04萬(wàn)元，占比38.76%；衛(wèi)生健康支出16.94萬(wàn)元，占比1.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.8萬(wàn)元，占比4.33%；農(nóng)林水支出454.86萬(wàn)元，占比27.09%；住房保障支出23.37萬(wàn)元，占比1.39%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元，占比0.18%
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為373.18萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.59%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.63%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為54.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平，主要原因落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類） 廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.4萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少6.29萬(wàn)元，降低19.29%。主要原因是社會(huì)保障管理事務(wù)支出減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為73.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)73.45萬(wàn)元。主要原因是新增行政單位離退休科目。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為228.91萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少74.19萬(wàn)元，降低24.48%。主要原因是行政單位離退休預(yù)算分離出去。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為110.53萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.01%。主要原因是在職人員工資的晉級(jí)、晉檔導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為15.58萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.85萬(wàn)元，降低5.46%。主要原因是今年未提取下轄事業(yè)單位職業(yè)年金財(cái)政預(yù)算撥款
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他退役安置支出（款） 其他退役安置支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為147.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加12.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.95%。主要是受國(guó)家福利政策影響，納入社會(huì)保障救濟(jì)人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.74萬(wàn)元，降低34.05%，主要原因是相關(guān)支出列入其他科目中。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%。主要原因是在職人員工資晉級(jí)、晉檔，醫(yī)保基數(shù)增加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為72.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.59萬(wàn)元，降低17.64%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為268.66萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)提高以及在職在編人員的正常晉檔、晉級(jí)。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為186.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加32.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要原因是對(duì)村社區(qū)的補(bǔ)助增加。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為23.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.28萬(wàn)元，降低5.19%。主要原因是部分支出列入其他科目。
20、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加3萬(wàn)元，因是新增項(xiàng)目，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是預(yù)算系統(tǒng)更新升級(jí)，使用新系統(tǒng)后更換新的功能分類科目。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1199.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1107.25萬(wàn)元，占基本支出92.28%，比2022年預(yù)算數(shù)增加22.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.09%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)92.66萬(wàn)元，占基本支出7.72%，比2022年預(yù)算數(shù)減少7.28萬(wàn)元，降低7.28%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年增加5.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.25%,主要原因：因開展招商引資活動(dòng)的次數(shù)增加，故公務(wù)接待費(fèi)增加。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算479.7萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通維護(hù)專項(xiàng)。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分147.1萬(wàn)元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)186.2萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付123萬(wàn)元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護(hù)1.4萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查、維護(hù)方面；其他消防救援事務(wù)支出3萬(wàn)元，主要用于消防救援方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.66萬(wàn)元，比2022年減少7.28萬(wàn)元，降低7.28%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子的要求。
（二）一般性支出情況。
本部門2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
本部門2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1679.61萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款479.7萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
