南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2023年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的精準(zhǔn)扶貧、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員88人、離崗?fù)损B(yǎng)人員6人、分流人員25人、離退休人員64人、遺屬人員8人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為88個，其中行政編32個、工勤編3個、事業(yè)編53個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（一）部門整體支出概況
2023年部門決算部門總支出3709.17萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出975.67萬元、公共安全支出26.92萬元、文化旅游體育和傳媒支出15.27萬元、社會保障和就業(yè)支出318.27萬元、衛(wèi)生健康支出65.49萬元、節(jié)能環(huán)保支出114.69萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.58萬元、農(nóng)林水支出1421.16萬元、交通運(yùn)輸支出5萬元、自然資源海洋氣象等支出26萬元、住房保障支出25.09萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元、其他支出548.03萬元。整個2023年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2023年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2023年三公經(jīng)費(fèi)59995元（為公務(wù)接待費(fèi)用，無境外公務(wù)費(fèi)用），與上年持平，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財(cái)務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實(shí)，全力確保社會大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財(cái)務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，武圣宮鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記覃湘桂任組長，鎮(zhèn)長代真、紀(jì)檢書記冷升平任副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)果
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2023年所有支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。農(nóng)林水利建設(shè)支出1421.16萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
四、存在的問題
一、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
三、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
