南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府設置7個內設機構，無二級機構，5個鎮(zhèn)屬部門。
內設機構分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬部門分別是：南縣武圣宮鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務站、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務服務中心。
（二）決算單位構成。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級及5個鎮(zhèn)屬部門，鎮(zhèn)屬部門名單如下：
1、南縣武圣宮鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
2、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
3、南縣武圣宮鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊
4、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務站
5、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計3709.17萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加823.13萬元，增長28.52%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3709.16萬元，其中：財政撥款收入2912.18萬元，占78.51%；其他收入796.99萬元，占21.49%。
2023年收入決算與上年相比，增加823.13萬元，增長28.52%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3709.16 萬元，其中：基本支出3536.67萬元，占95.35%；項目支出172.5萬元，占4.65%。
2023年支出決算與上年相比，增加823.13萬元，增長28.52%，主要是因為。
說明：因四舍五入導致支出明細合計與支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計2912.18萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加1347.46萬元，增長86.12%，主要是因為人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2888.87萬元，占本年支出合計的77.88%。與上年相比，財政撥款支出增加1324.15萬元，增長84.62%，主要原因是人員工資增加、津貼提標、社保支出增加導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2888.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）705.04萬元，占24.41%；公共安全支出（類）26.92萬元，占0.93%；文化旅游體育與傳媒支出（類）15.27萬元，占0.53%；社會保障和就業(yè)支出（類）317.05萬元，占10.97%；衛(wèi)生健康支出（類）65.49萬元，占2.27%；節(jié)能環(huán)保支出（類）114.69萬元，占3.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）151.16萬元，占5.23%；農林水支出（類）1421.16萬元，占49.19%；交通運輸支出（類）5萬元，占0.17%；自然資源海洋氣象等支出（類）26萬元，占0.9%；住房保障支出（類）25.09萬元，占0.87%，災害防治及應急管理支出（類）16萬元，占0.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為1679.61萬元，支出決算為2888.87萬元，完成年初預算的172%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是相關政協(xié)事務增加，因此追加了相關預算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為373.18萬元，支出決算為380.09萬元，完成年初預算的101.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增項目，因此追加了相關預算。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是信訪維穩(wěn)費用增加，因此追加了相關預算。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為25.66萬元，支出決算為14.99萬元，完成年初預算的56.51%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
7、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為177.66萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，因此追加了相關預算。
8、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.55萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計信息事務增加，因此追加了相關預算。
9、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
10、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
11、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。
年初預算為54.35萬元，支出決算為49.17萬元，完成年初預算的90.47%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
12、一般公共服務支出（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增項目，因此追加了相關預算。
13、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是紀檢監(jiān)察事務增加，因此追加了相關預算。
14、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
15、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是招商引資工作增加，因此追加了相關預算。
16、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
17、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.55萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
18、一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
19、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是市場監(jiān)督工作增加，因此追加了相關預算。
20、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公安辦案費用增加，因此追加了相關預算。
21、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.68萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公安辦案費用增加，因此追加了相關預算。
22、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公安辦案費用增加，因此追加了相關預算。
23、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是司法類工作增加，因此追加了相關預算。
24、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。
年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行決算。
25、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是文化活動開支增加，因此追加了相關預算。
26、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是廣播電視事務增加，因此追加了相關預算。
27、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。
年初預算為1.4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
28、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.07萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是文化活動開支增加，因此追加了相關預算。
29、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算為26.32萬元，支出決算為23.04萬元，完成年初預算的87.54%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
30、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為47.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
31、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）。
年初預算為16萬元，支出決算為19.92萬元，完成年初預算的124.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是民政管理事務增加，因此追加了相關預算。
32、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是民政管理事務增加，因此追加了相關預算。
33、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為73.45萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是行政單位離退休費用統(tǒng)一由財政劃撥到社會保險中心。
34、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為228.91萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位離退休費用統(tǒng)一由財政劃撥到社會保險中心。
35、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為110.52萬元，支出決算為134.24萬元，完成年初預算的121.46%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是有新招錄人員，因此追加了相關預算。
36、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為15.58萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金由財政統(tǒng)一劃撥到社會保險中心。
37、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增項目，因此追加了相關預算。
38、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增項目，因此追加了相關預算。
39、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。
年初預算為29.79萬元，支出決算為19.45萬元，完成年初預算的65.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
40、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。
年初預算為147.1萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此減少了相關預算。
41、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增項目，因此追加了相關預算。
42、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.36萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
43、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
44、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
45、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
46、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.36萬元，支出決算為9.93萬元，完成年初預算的295.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
47、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
48、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
49、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.94萬元，支出決算為16.94萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行決算。
50、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
51、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.33萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農村人居環(huán)境整治費用增加，因此追加了相關預算。
52、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農村人居環(huán)境整治費用增加，因此追加了相關預算。
53、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為80.67萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農村人居環(huán)境整治費用增加，因此追加了相關預算。
54、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為72.8萬元，支出決算為36.64萬元，完成年初預算的50.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
55、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
56、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
57、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為85.63萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是農村人居環(huán)境整治費用增加，因此追加了相關預算。
58、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
59、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
60、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為268.66萬元，支出決算為154.08萬元，完成年初預算的57.35%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此減少了相關預算。
61、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
62、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
63、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
64、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.72萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
65、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為325.96萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
66、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
67、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
68、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
69、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為26.3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
70、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.83萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相關預算。
71、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相關預算。
72、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為79萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相關預算。
73、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
74、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為566.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
75、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
76、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為186.2萬元，支出決算為38.13萬元，完成年初預算的20.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮開支，因此減少了相關預算。
77、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
78、農林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
79、農林水支出（類）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
80、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為58.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
81、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
82、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
83、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
84、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為23.37萬元，支出決算為24.09萬元，完成年初預算的103.08%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是有新錄人員，因此追加了相關預算。
85、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
86、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
87、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
88、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是消防救援事項增加，因此追加了相關預算。
89、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）。
年初預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算數(shù)的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此減少了相關預算。
90、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
91、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害應急防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是各項中心工作增加，因此追加了相關預算。
說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出2716.37萬元，其中：
人員經(jīng)費866.75萬元，占基本支出的31.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費1849.62萬元，占基本支出的68.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.2萬元，支出決算為7.2萬元， 完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0.33萬元，支出決算0.33萬元，完成預算的100%，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0.33萬元，支出決算0.33萬元，完成預算的100%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位嚴格按照預算執(zhí)行。
與上年相比增加0.33萬元，因上年數(shù)為0，無法計算增長率，主要是因為我單位公務用車在秸稈禁燒工作中使用頻繁，因此增加了相關支出。
3、公務接待費預算6.87萬元，支出決算6.87萬元，完成預算的100%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位嚴格按照預算執(zhí)行決算。
與上年相比增加6.87萬元，因上年數(shù)為0，無法計算增長率，主要是因為與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.33萬元，占4.58%，公務接待費支出決算6.87萬元，占95.42%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0.33萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本年更新公務用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
（2）公務用車運行維護費決算0.33萬元，主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
3、公務接待費支出決算6.87萬元，
其中：其他國內公務接待支出6.87萬元。本單位2023年共接待國內公務接待批次198個、接待人次1594人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款收入23.3萬元、年初結轉和結余0萬元，與上年相比增加23.3萬元，因上年數(shù)為0，無法計算增長率，主要是因為本年增加了用于社會福利的彩票公益金支出；
2023年度政府性基金預算財政撥款支出23.3萬元（其中：基本支出23.3萬元，項目支出0萬元），與上年相比增加23.3萬元，因上年數(shù)為0，無法計算增長率，主要是因為本年增加了用于社會福利的彩票公益金支出，年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為0.42萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
年初預算為 0萬元，決算為4.9萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為0.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）。
年初預算為0萬元，決算為13萬元，決算數(shù)大于年初預算的主要原因是資金調整，因此追加了相關預算。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年度機關運行經(jīng)費支出1868.92萬元。比上年決算數(shù)增加995.59萬元。增長114%，主要原因是人員增長、脫貧攻堅、秸稈禁燒、人居環(huán)境等項目支出增加。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年開支會議費1.54萬元， 用于召開大通湖流域綜合治理工作推進會、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)調度會、脫貧攻堅迎省檢推進會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結會、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運河整治推進會、農村土地確權頒證工作推進會等會議，參加會議的人數(shù)356人，內容為大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化，秸稈禁燒宣傳巡查處罰，脫貧攻堅迎省檢資料準備、扶貧項目實施完工的情況，禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等； 開支培訓費0.36萬元，用于開展人社業(yè)務培訓、民政辦社工培訓、政務服務工作培訓、上縣漁政執(zhí)法培訓、自然災害信息員救災業(yè)務培訓，參加培訓的人數(shù)180人，內容為社會保險業(yè)務培訓、醫(yī)療信息錄入業(yè)務培訓、非學歷教育網(wǎng)絡培訓、政務服務工作培訓、上縣培訓漁政執(zhí)法、自然災害信息員救災業(yè)務培訓、禁毒教育基地培訓學習、人民調解員業(yè)務培訓、市紀委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是執(zhí)法大隊巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出2888.87萬元，項目支出172.5萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分91分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分92分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2023年無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
