南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員299人，其中：在職76人，退休人員58人，分流人員29人。
三、機構設置
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設辦公室6個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內(nèi)設辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
四、部門預算單位構成
2024年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣武圣宮鎮(zhèn)財政所（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)黨群和政務服務中心（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人事務站（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支鼙淼乃得�
按照綜合預算的原則，南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年收支預算總額1381.29萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年收入預算1381.29萬元，具體如下：一般公共預算1381.29萬元，占比100%。
2024年收入預算與上年相比，減少298.32萬元，下降17.76%，主要是預算項目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費不納入本年本級預算。
三、關于支出總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年支出預算1381.29萬元，其中：基本支出830.22萬元，占60.1%；項目支出551.07萬元，占39.9%。
2024年支出預算與上年相比，減少298.32萬元，下降17.76%，主要是預算項目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費不納入本年本級預算。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年支出預算1381.29萬元，其中：工資福利支出746.45萬元（基本支出721.86萬元，項目支出24.58萬元），占54.04%；商品服務支出604.1萬元（基本支出99.7萬元，項目支出504.41萬元），占43.73%；對個人家庭的補助30.74萬元（基本支出8.66萬元，項目支出22.08萬元），占2.23%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收支總預算1381.29萬元。
（一）收入預算。收入預算1381.29萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1381.29萬元（其中：經(jīng)費撥款1381.29萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算1381.29萬元，包括：一般公共服務支出503.64萬元，占比36.46%；公共安全支出3萬元，占比0.22%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出308.77萬元，占比22.35%；衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占比1.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.7萬元，占比5.12%；農(nóng)林水支出440.91萬元，占比31.92%；住房保障支出23.98萬元，占比1.74%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.22%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算當年撥款1381.29萬元，比2023年預算數(shù)減少298.32萬元，下降17.76%，主要原因：預算項目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費不納入本年本級預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出503.64萬元，占比36.46%；公共安全支出3萬元，占比0.22%；文化旅游體育與傳媒支出2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出308.77萬元，占比22.35%；衛(wèi)生健康支出25.29萬元，占比1.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.7萬元，占比5.12%；農(nóng)林水支出440.91萬元，占比31.92%；住房保障支出23.98萬元，占比1.74%；災害防治及應急管理支出3萬元，占比0.22%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為423.01萬元，比2023年預算數(shù)增加49.83萬元，增長13.35%。主要是在職人員增加導致人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費對應增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2024年預算數(shù)為25.66萬元，與上年持平。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2024年預算數(shù)為54.97萬元，比2023年預算數(shù)增加0.62萬元，增長1.14%；主要是在職人員增加導致人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費對應增加。
4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2024年預算數(shù)為3萬元，與上年持平。
5、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2024年預算數(shù)為1.4萬元，與上年持平。
6、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2024年預算數(shù)為0.6萬元。主要是該項為新增項目，故無法計算增長率。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為13.34萬元，比2023年預算數(shù)減少12.98萬元，下降49.32%；與主要是人力資源和社會保障管理事務支出減少。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）2023年預算數(shù)為16萬元，與上年持平。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為85.68萬元，比2023年預算數(shù)減少24.85萬元，下降22.48%。主要是退休人員增加導致經(jīng)費對應減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）其他退役安置支出（款）其他退役安置支出（項）2024年預算數(shù)為29.79萬元，與上年持平。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2024年預算數(shù)為159.91萬元，比2023年預算數(shù)增加12.81萬元，增長8.71%。主要是受國家福利政策影響，納入社會保障救濟人數(shù)增加，經(jīng)費增長。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為4.06萬元，比2023年預算數(shù)增加0.69萬元，增長20.47%。主要是在職人員增加導致經(jīng)費對應增加。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2024年預算數(shù)為9.3萬元。主要是該項為新增項目，故無法計算增長率。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為15.99萬元，比2023年預算數(shù)減少0.95萬元，下降5.6%。主要是退休人員增加導致經(jīng)費對應減少。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數(shù)為70.7萬元，比2023年預算數(shù)減少2.1萬元，下降2.88%。主要原因是落實過緊日子的要求。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2024年預算數(shù)為198.1萬元，比2023年預算數(shù)增加11.9萬元，增長6.39%。主要是對村級補助增長。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）2024年預算數(shù)為242.81萬元，比2023年預算數(shù)減少25.85萬元，下降9.62%。主要是農(nóng)業(yè)綜合服務中心在職人員減少導致經(jīng)費對應減少。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為23.98萬元，比2023年預算數(shù)增加0.61萬元，增加2.61%。主要是工資調(diào)標導致經(jīng)費對應增加。
19、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）2024年預算數(shù)為3萬元。與上年持平。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算基本支出830.22萬元，其中：
人員經(jīng)費730.53萬元，占基本支出87.99%，比2023年預算減少376.72萬元，下降34.02%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費99.7萬元，占基本支出12.01%，比2023年預算數(shù)增加7.04萬元，增長7.6%。主要包括：辦公費、專用材料費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算551.07萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、村級運轉經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付專項、禁毒經(jīng)費專項、村村通維護經(jīng)費專項、消防巡邏經(jīng)費專項、分流人員經(jīng)費專項、分流人員經(jīng)費（宋軍）、分流人員養(yǎng)老保險、公共文化服務體系建設縣級配套資金、計生補助專項。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項159.91萬元，主要用于散居五保人員等方面；社區(qū)經(jīng)費專項16萬元，主要用于基層社區(qū)建設等方面；村級運轉經(jīng)費專項198.1萬元，主要用于村級運轉等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付專項113.1萬元，主要用于保部門運轉、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情等方面；村村通維護經(jīng)費專項1.4萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護等方面；消防巡邏經(jīng)費專項3萬元，主要用于加強對村、社區(qū)的消防巡邏等方面；分流人員經(jīng)費專項22.08萬元，主要用于保障分流人員經(jīng)費等；分流人員養(yǎng)老保險專項24.58萬元，主要用于保障分流人員社保經(jīng)費等；公共文化服務體系建設縣級配套資金專項0.6萬元，主要用于推動公共文化服務體系建設等；計生補助專項9.3萬元，主要用于鎮(zhèn)域范圍內(nèi)計生工作的開展等。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2024年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算99.7萬元，比2023年預算數(shù)增加7.04萬元，增長7.6%。主要是人員增加。
（二）一般性支出情況
2024年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況
2024年南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1381.29萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目11個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款551.07萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
