南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地展開2024年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的鎮(zhèn)一級政權(quán)機(jī)構(gòu)。主要職能包括：（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。（二）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。（三）服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。（四）組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與村民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。（五）加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，強(qiáng)化對轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（六）加強(qiáng)綜合治理。加強(qiáng)社會治安綜合治理，建立綜治管理、市場監(jiān)管、綜合執(zhí)法、便民服務(wù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指揮機(jī)制，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾糾紛，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。（七）推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動員廣大村民參與基層自治。（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員69人，離退休人員 62人，內(nèi)退人員6人，分流人員22人。根據(jù)黨和國家機(jī)構(gòu)改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為80個，其中行政編36個、事業(yè)編44個。
南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)股室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、財政辦公室。
所屬事業(yè)單位分別是：武圣宮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)自然資源和村鎮(zhèn)建設(shè)事務(wù)中心、武圣宮鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣武圣宮鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、武圣宮鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（一）部門整體支出概況。
2024年部門決算部門總支出4648.88萬元，其中按功能分類：一般公共服務(wù)支出2434.59萬元、公共安全支出15.51萬元、教育支出7萬元、文化旅游體育和傳媒支出14.82萬元、社會保障和就業(yè)支出225.99萬元、衛(wèi)生健康支出26.68萬元、節(jié)能環(huán)保支出24.44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出237.15萬元、農(nóng)林水支出1509.5萬元、交通運(yùn)輸支出25萬元、自然資源海洋氣象等支出7.52萬元、住房保障支出27.98萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.7萬元、其他支出31萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
根據(jù)上級要求，2024年度預(yù)決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
建立健全鎮(zhèn)、村級財務(wù)制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實(shí)，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強(qiáng)村級財務(wù)的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019]10號）等文件精神，對武圣宮鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評監(jiān)督。
（二）績效評價工作過程。
項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)預(yù)算資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。
三、主要績效及評價結(jié)論
在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，本單位2024年所有支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。社會保障和就業(yè)支出225.99萬元，加大了就業(yè)和技能培訓(xùn)和力度，提升了居民就業(yè)能力。農(nóng)林水支出1509.5萬元，我鎮(zhèn)在農(nóng)林水利中投入資金有利于推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，穩(wěn)定我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展；衛(wèi)生健康支出26.68萬元，有力保證了我鎮(zhèn)醫(yī)療發(fā)展，一定程度上緩解了群眾看病貴看病難的問題。節(jié)能環(huán)保支出24.44萬元，優(yōu)化人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
一、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
二、政府和財務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
一、建議政府在平時工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金，保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說明的問題
無
附件：南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表
