南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》我單位認真負責(zé)、客觀公正地展開2024年度部門單位項目支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。武圣宮鎮(zhèn)2024年共有11個項目，其中：
村村通維護，主要用于維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)通信基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)構(gòu)，構(gòu)建高效實用，快捷、迅速的廣播網(wǎng)，傳達政令，及時發(fā)布新聞和各種信息，增強對突發(fā)性自然災(zāi)害、疫情等公共事件的應(yīng)急處置能力；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，主要用于保障村級高效運轉(zhuǎn)，提升村級服務(wù)基層的硬實力；禁毒，主要用于促進禁毒工作常態(tài)化、規(guī)范化，加強禁毒知識普及，做好戒毒（康復(fù)）工作；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔(dān)部分，主要用于維持轄區(qū)五保戶的基本生活，保障低收入群體的基本生活待遇，提升弱勢群體的幸福指數(shù)；社區(qū)經(jīng)費，主要用于保障社區(qū)高效運轉(zhuǎn)，改善社區(qū)人居環(huán)境，提升社區(qū)民眾幸福指數(shù)。建設(shè)和諧、美麗、便利、文明新社區(qū)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付，主要是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作有序高效推進，保障基本民生，加強和改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府服務(wù)職能；消防巡邏經(jīng)費，主要是提升轄區(qū)的消防應(yīng)急能力，切實維護社會安全穩(wěn)定；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金，主要是著力提升公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活；計生補助，主要是保障計生補助，落實人口戰(zhàn)略舉措；黨群分流人員工資，主要是分流人員工資；黨群分流人員社保，主要是分流人員社會保障繳費；農(nóng)業(yè)綜合分流人員工資，主要是分流人員工資；農(nóng)業(yè)綜合分流人員社保，主要是分流人員社保。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
1、績效目標設(shè)定。
村村通維護經(jīng)費維護通信基礎(chǔ)設(shè)施的良好運轉(zhuǎn)，提升數(shù)字化能力，提升人民群眾的幸福指數(shù)；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費切實確保村內(nèi)財政運轉(zhuǎn)及完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒經(jīng)費確保禁毒工作順利開展，擴大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率，減少吸毒人員復(fù)吸率，確保本年度降低吸毒率；散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費達到縣級要求，每一分錢切實用到實處，用到好處；社區(qū)經(jīng)費努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作有序高效推進，穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢；消防巡邏經(jīng)費保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金，主要是著力提升公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活；計生補助，主要是保障計生補助，落實人口戰(zhàn)略舉措；分流人員工資，保障分流人員工資正常發(fā)放；分流人員社保，保障分流人員社保按時繳費.
2、指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位，各項任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務(wù)管理制度規(guī)范，財政紀律嚴明，資金使用合理有效。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
為切實提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，提高財政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細化管理水平，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責(zé)任。現(xiàn)根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019]10號）等文件精神，對武圣宮鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進行自評監(jiān)督。
（二）項目資金
武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出主要涉及以下單位：
1、政府機關(guān)。其中：村村通維護1.4萬元；村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費198.1萬元；禁毒3萬元；散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔(dān)部分159.91萬元；社區(qū)經(jīng)費16萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付113.1萬元；消防巡邏經(jīng)費3萬元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金0.6萬元；計生補助9.3萬元。分流人員工資22.08萬元；分流人員社保24.58萬元。
共涉及項目資金551.07萬元且均已撥付到位。
（三）項目組織情況分析。
項目前期嚴格按照實際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負責(zé)人，負責(zé)項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細分，責(zé)任到人。
（四）項目管理情況分析。
為高效完成項目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作順利開展，明山頭人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項目資金的按時撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時做到了一切按制度為準則，嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。
三、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟性分析
我鎮(zhèn)全年收到縣財政部門預(yù)算批復(fù)，項目資金551.07萬元，實際到位551.07萬元，實際使用551.07萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標，嚴格成本控制和成本節(jié)約，無超預(yù)算支出情況，資金使用率為100%。
（二）項目效率性分析
我鎮(zhèn)全年十一個項目類別均達到預(yù)定的目標，實現(xiàn)了資金的有效使用。項目從2024年1月1日起至2024年12月31日結(jié)束，項目工作全部圓滿完成，且資金管理實現(xiàn)了專戶管理、獨立核算，保證了項目資金的使用質(zhì)量。
（三）項目有效性分析
散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目全年資金順利按時撥付，成果顯著。
村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。
禁毒專項經(jīng)費項目擴大了對毒品危害性的宣傳，落實了各項管控措施，有力減小了毒品對我鎮(zhèn)的侵害。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移支付項目有效保障了各項福利性支出，和對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運行。
社區(qū)經(jīng)費項目保障了社區(qū)的正常運轉(zhuǎn)，促進了社區(qū)經(jīng)濟、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
消防巡邏經(jīng)費保障各消防基礎(chǔ)設(shè)施、人員的正常運轉(zhuǎn)，提高區(qū)域應(yīng)急管理能力，提升本區(qū)域的安全水平，使人民群眾更有安全感。
村村通維護經(jīng)費維護通信基礎(chǔ)設(shè)施的良好運轉(zhuǎn)，提升數(shù)字化能力，提升人民群眾的幸福指數(shù)。
公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金，著力提升了公共文化服務(wù)水平，讓人民享有更加充實、更為豐富、更高質(zhì)量的精神文化生活。
計生補助，保障了計生補助，落實了人口戰(zhàn)略舉措。
分流人員工資，保障了分流人員工資正常發(fā)放。
分流人員社保，保障了分流人員社保按時繳費。
四、存在的問題
我鎮(zhèn)基本實現(xiàn)了項目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：
（一）專項管理方面的問題。
專項管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細節(jié)方面的問題沒有考慮到。
（二）資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應(yīng)該撥付時間存在時間差，有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
五、其他需要說明的問題
無
附件：南縣武圣宮鎮(zhèn)人民政府2024年項目支出績效自評指標計分表
