2020年度南縣麻河口人民政府部門決算公開
南縣麻河口人民政府2020年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四)開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
(七)指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣麻河口人民政府內(nèi)設(shè)職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個，
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、麻河口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：
1. 麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2. 麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
3. 麻河口鎮(zhèn)政府機關(guān)
4. 麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
5. 麻河口鎮(zhèn)財政所
6. 麻河口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
7. 麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2229.23萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
2020年度支出總計2229.23萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2020年收入2229.23萬元，其中：財政撥款收入2229.23萬元，占收入100%。
2020年收入決算與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%，主要是因為公用經(jīng)費壓縮減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2229.23萬元，其中：基本支出2109.30萬元，占本年總支出94.62%。項目支出119.93萬元，占本年總支出5.38%。
2020年支出決算與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%，主要是因為公用經(jīng)費壓縮減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計2229.23萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
2020年度財政撥款支出總計2229.23萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少497.36萬元，下降18.24%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2226.23萬元，占本年支出合計的99.87%。與2019年度相比，比上年減少467.36萬元，下降17.35%。主要原因是公用經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2226.23萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出1145.89萬元，占51.47%。公共安全支出17.77萬元，占0.8%。
科學(xué)技術(shù)支出439.02萬元，占19.72%。文化體育與傳媒支出25.90萬元，占1.16%。
社會保障和就業(yè)支出210.59萬元，占9.46%。衛(wèi)生健康支出19.22萬元，占0.86%。
節(jié)能環(huán)保支出6萬元，占0.27%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出71萬元，占3.19%。
農(nóng)林水支出258.34萬元，占11.6%。自然資源海洋氣象等支出8萬元，占0.36%。
糧油物資儲備支出2萬元，占0.09%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.5萬元，占1.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為2296.47萬元，支出決算為2226.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.94%。其中：
1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是人大事務(wù)相關(guān)支出增加。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是政協(xié)相關(guān)支出增加。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為755.72萬元，支出決算為954.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是政府職能增強，相關(guān)支出增加。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是信訪事務(wù)相關(guān)支出增加。
5．一般公共服務(wù)支出(類) 財政事務(wù)(款) 行政運行（財政事務(wù)）(項 )年初預(yù)算41.27萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是財政事務(wù)相關(guān)支出增加。
6．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是財政事務(wù)相關(guān)支出增加。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是國庫業(yè)務(wù)相關(guān)支出增加。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是財政事務(wù)相關(guān)支出增加。
9．一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是。。。。
10．一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是監(jiān)察事務(wù)相關(guān)支出增加。
11．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是招商引資相關(guān)支出增加。
12．一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是檔案事務(wù)相關(guān)支出增加。
13．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是工商聯(lián)相關(guān)支出增加。
14．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是群團事務(wù)相關(guān)支出增加。
15．一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是群團事務(wù)相關(guān)支出增加。
16．一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是公共服務(wù)相關(guān)支出增加。
17．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是組織事務(wù)相關(guān)支出增加。
18．一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)相關(guān)支出增加。
19．公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是公共事務(wù)相關(guān)支出增加。
20．公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是司法事務(wù)相關(guān)支出增加。
21．公共安全支出(類) 公安(款) 特別業(yè)務(wù)(項 )，年初預(yù)算3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是公安特別業(yè)務(wù)相關(guān)支出增加。
22．公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是強制戒毒相關(guān)支出增加。
23．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是科學(xué)技術(shù)支出相關(guān)支出增加。
24．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是青少年科技活動相關(guān)支出增加。
25．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為419.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是其他科技活動相關(guān)支出增加.
26．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是文化旅游相關(guān)支出增加.
27．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是廣播電視相關(guān)支出增加.
28．文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為37.57萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是其他文化旅游相關(guān)支出增加.
29．社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是勞動監(jiān)察相關(guān)支出增加.
30．社會保障和就業(yè)支出(類) 人力資源和社會保障管理事務(wù)(款) 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項 ),年初預(yù)算17.83萬元,支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是社會保障相關(guān)支出增加.
31．社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是基層政權(quán)治理相關(guān)費用增加.
32．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項 )年初預(yù)算145.95萬元,支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是養(yǎng)老支出相關(guān)費用合并再機關(guān)賬套。
33．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 事業(yè)單位離退休(項 )年初預(yù)算385.29萬元,支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是養(yǎng)老指出合并到政府賬套.
34．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為103.92萬元，支出決算為103.92萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位按照預(yù)算執(zhí)行決算。
35．社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項 )年初預(yù)算13.38萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是養(yǎng)老支出合并到政府賬套.
36．社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是就業(yè)補助支出增加.
37．社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是殯葬改革的推行.
38．社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是臨時救助支出增加.
39．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為212.87萬元，支出決算為5.3萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是特困人員供養(yǎng)支出大部分合并到機關(guān)賬套.
40．社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是養(yǎng)老保險基金補助增加.
41．社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是退役軍人管理事務(wù)支出增加.
42．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.76萬元，支出決算為9.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是社會保障和就業(yè)支出增加.
43．衛(wèi)生健康支出(類) 計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機構(gòu)(項 )，年初預(yù)算37.95萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是計生相關(guān)支出合并到機關(guān)賬套.
44．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為18.62萬元，支出決算為18.62萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位按照預(yù)算執(zhí)行決算。
45．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加.
46．節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是農(nóng)村環(huán)境保護支出增加.
47．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)增加.
48．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加.
49．城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項 )，年初預(yù)算23.1萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是社區(qū)管理事務(wù)有關(guān)費用合并到機關(guān)賬套.
50．農(nóng)林水支出(類) 農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）(項 )，年初預(yù)算198.07萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是農(nóng)村事業(yè)運行相關(guān)支出合并到機關(guān)賬套.
51．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是農(nóng)村行政運行經(jīng)費支出增加.
52．農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原(款) 事業(yè)機構(gòu)(項 )年初預(yù)算14.51萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是林業(yè)草原相關(guān)費用合并到機關(guān)賬套.
53．農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是防汛相關(guān)支出增加.
54．農(nóng)林水支出(類) 水利(款) 其他水利支出(項 )，年初預(yù)算260.58萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是水利相關(guān)支出合并到機關(guān)賬套.
55．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是扶貧相關(guān)支出增加.
56．農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是扶貧相關(guān)支出增加.
57．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是農(nóng)村綜合改革支出增加.
58．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是對村支部補助支出增加.
59．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是對村集體補助支出增加。
60．自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是自然資源植物支出增加.
61．糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是糧油業(yè)務(wù)活動支出增加.
62．住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項 )，年初預(yù)算20.08萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是住房公積金由財政統(tǒng)一撥付至住房公積金中心。
63．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是安全監(jiān)督支出增加.
64．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是其他應(yīng)急管理支出增加.
65．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是自然災(zāi)害補助支出增加.
66．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類) 消防事務(wù)(款) 其他消防事務(wù)支出(項 )，年初預(yù)算3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是其他消防支出合并到機關(guān)賬套。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2190.3萬元，
其中:人員經(jīng)費1325.3萬元，占基本支出的60.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費784萬元，占基本支出的39.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會櫸選⑴嘌搗選⒐窠喲選⒗臀穹選⑽幸滴穹選⒐せ峋選⑵淥煌ǚ延謾⑵淥唐泛頭裰С觥�
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6萬元,完成預(yù)算的80%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為7.5萬元，支出決算為6萬元,完成預(yù)算的80%，
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加3.5萬元，增長46.6%，主要原因是各項職能活動增加，接待增多。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算6萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛
（2）公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為6萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣麻河口人民政府2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次102個、接待人次850人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金本年收入3萬元，占本年收入0.13%，比上年減少30萬元，下降90.91%，主要是因為政府壓縮開支；
本年支出3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元），占本年支出0.13%，比上年減少30萬元，下降90.91%，主要是因為政府壓縮開支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣麻河口人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出784.04萬元。與年初預(yù)算數(shù)70.48萬元相比，增加713.56萬元，增長1012.43%，主要是因為機構(gòu)改革，相關(guān)站所收入支出合并到政府機關(guān)，導(dǎo)致機關(guān)行政運行經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年南縣麻河口人民政府開支會議費67萬元，用于召開大通湖流域綜合治理工作推進會、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會、脫貧攻堅迎省檢推進會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結(jié)會、三創(chuàng)工作半年度迎檢、五七運河整治推進會、農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作推進會等會議，人數(shù)12000人次，內(nèi)容為大通湖流域通湖渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化，秸稈禁燒宣傳巡查處罰，脫貧攻堅迎省檢資料準(zhǔn)備、扶貧項目實施完工的情況，禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等；
開支培訓(xùn)費54.5萬元，用于開展人社業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民政辦社工培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣漁政執(zhí)法培訓(xùn)、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)8000人次，內(nèi)容為社會保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療信息錄入業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、政務(wù)服務(wù)工作培訓(xùn)、上縣培訓(xùn)漁政執(zhí)法、自然災(zāi)害信息員救災(zāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、禁毒教育基地培訓(xùn)學(xué)習(xí)、人民調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市紀(jì)委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；
未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣麻河口人民政府2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣麻河口人民政府2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出2229.23萬元；項目支出119.93萬元，其中：一級項目7個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我鎮(zhèn)組織對散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費、禁毒專項、體制轉(zhuǎn)移支付、社區(qū)經(jīng)費、消防巡邏經(jīng)費、分流人員經(jīng)費開展績效自評，評價結(jié)果表明我鎮(zhèn)通過會計管理項目的實施，有效保障了五保戶供養(yǎng)、村級運轉(zhuǎn)、禁毒、消防巡邏、體制轉(zhuǎn)移支付、社區(qū)、分流人員等會計管理方面工作開展，促進我鎮(zhèn)村級組織的正常運轉(zhuǎn)和特殊人群生活保障以及安全措施方面的完善。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣麻河口人民政府本年度無重點項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
3.一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
4.公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5.文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
10.農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
11.自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
12.糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
14.其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
15.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
19.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
20.津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
21.獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
22.伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
23.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
24.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
25.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
26.辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
27.印刷費：反映單位的印刷費支出。
28.咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
29.水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
30.電費：反映單位的電費支出。
31.物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
32.差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
33.維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
34.租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
35.會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
36.培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
37.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
38.專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
39.勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
40.工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
41.福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
42.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
43.退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
44.撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
45.生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
46.醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
47.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
一、南縣麻河口人民政府2020年度部門決算表
