南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員200人，其中：在職84人，退休人員67人，分流人員49人。
三、機構設置
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設辦公室6個，6個二級單位，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
二級單位分別是：南縣麻河口鎮(zhèn)財政所、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務站、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。
四、部門預算單位構成
2022年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門預算為匯總預算編制，納入?yún)R總預算編制范圍的有：南縣麻河口鎮(zhèn)財政所（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務服務中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務站（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年收支總額預算2789.96萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算2789.96萬元，具體如下：一般公共預算2789.96萬元，占100%。
2022年收入預算與上年相比，增加309.19萬元，增長12.46%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加。
三、關于《支出總表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算2789.96萬元，其中：基本支出1931.25萬元，占69.22%；項目支出858.71萬元，占30.78%。
2022年支出預算與上年相比，增加309.19萬元，增長12.46%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算2789.96萬元，其中：工資福利支出1224.21萬元，占43.88%；商品服務支出1015.65萬元（基本支出156.94萬元，項目支出858.71萬元），占36.4%；對個人和家庭的補助550.1萬元，占19.72%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總預算2789.96萬元。
（一）收入預算。收入預算2789.96萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2789.96萬元（其中：經(jīng)費撥款2789.96萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算2789.96萬元，包括：一般公共服務支出651.4萬元，占23.35%；公共安全支出3萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出1236.84萬元，占44.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.81萬元，占3.25%；農(nóng)林水支出775.05萬元，占27.78%；住房保障支出27.26萬元，占0.98%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.11%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算當年撥款2789.96萬元，比2021年預算數(shù)增加309.19 萬元，增長12.46%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多相應增加財政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出651.4萬元，占23.35%；公共安全支出3萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出1236.84萬元，占44.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.81萬元，占3.25%；農(nóng)林水支出775.05萬元，占27.8%；住房保障支出27.26萬元，占0.98%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.11%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為550.14萬元，比2021年預算數(shù)減少267.84萬元，下降32.74%。主要是將部分行政運行經(jīng)費納入專項預算，導致經(jīng)費減少。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2022年預算數(shù)為53.58萬元，比2021年預算數(shù)增加23.99萬元，增長81.07%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為47.69萬元，比2021年預算數(shù)增加8.09萬元，增長20.43%。主要是人員公用經(jīng)費標準提高。
4、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）2022年預算數(shù)為3萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視事務（項）2022年預算數(shù)為2.6萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2022年預算數(shù)為81.69萬元，比2021年預算數(shù)增加15.42萬元，增長23.27%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）2022年預算數(shù)為32萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為161.31萬元，比2021年預算數(shù)增加4.85萬元，增長3.1%。主要是行政單位離退休費增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為369.18萬元，比2021年預算數(shù)減少27.78萬元，下降7%。主要是事業(yè)單位離退休死亡人數(shù)增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為182.86萬元，比2021年預算數(shù)增加68.37萬元，增長59.72%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為47.38萬元，比2021年預算數(shù)增加32.03萬元，增長208.69%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2022年預算數(shù)為26.11萬元，比2021年預算數(shù)增加6.07萬元，增長30.27%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2022年預算數(shù)為261.11萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為75.19萬元，比2021年預算數(shù)增加70.85萬元，增長1632.56%。主要是將行政單位醫(yī)療費預算納入本項中。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）2022年預算數(shù)為90.81萬元，比2021年預算數(shù)增加7.31萬元，增長8.75%。主要是相關人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（農(nóng)業(yè)）（項）2022年預算數(shù)為473.63萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2022年預算數(shù)為15.42萬元，比2021年預算數(shù)減少424.18萬元，下降96.49%。主要是事業(yè)運行經(jīng)費納入行政運行經(jīng)費預算。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（農(nóng)業(yè)）（項）2022年預算數(shù)為286萬元，為2022年新增項目，無法計算增長率。主要原因是預算系統(tǒng)更新升級，使用新系統(tǒng)后更換新科目編碼。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為27.26萬元，比2021年預算數(shù)增加4.25萬元，上升18.45%。主要是工資調(diào)標，住房公積金基數(shù)增加，經(jīng)費增加。
20、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2022年預算數(shù)為3萬元，與2021年其他消防事務支出（項）預算數(shù)相比持平，主要是因為嚴格控制預算。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出1931.25萬元，其中：
人員經(jīng)費1774.31萬元，占基本支出91.87%，比2021年預算數(shù)增加271.36萬元，增長18.06%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費156.94萬元，占基本支出8.13%，比2021年預算數(shù)增加79.72萬元，增加103.24%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少7萬元，下降100%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減“三公”經(jīng)費。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算858.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項、社區(qū)經(jīng)費專項、村級運轉經(jīng)費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付專項、禁毒專項、村村通專項、消防巡邏經(jīng)費專項。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費財政負擔部分專項經(jīng)費261.11萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費32萬元，主要用于基層社區(qū)建設方面；村級運轉經(jīng)費286萬元，主要用于村級運轉方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付專項經(jīng)費271萬元，主要用于保部門運轉、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒專項經(jīng)費3萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護專項經(jīng)費2.6萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護；消防巡邏經(jīng)費3萬元，主要用于加強對村、社區(qū)的消防巡邏。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2022年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費財政撥款預算156.94萬元，比2021年預算數(shù)增加79.72萬元，增加103.24%。主要原因是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府會議費預算6.5萬元，擬召開麻河口鎮(zhèn)四屆二次及四屆三次人民代表大會、秸稈禁燒工作推進會、退捕禁捕工作推進會等會議，參加人數(shù)204人，內(nèi)容為討論2022年麻河口鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展、2022年麻河口鎮(zhèn)秸稈禁燒工作安排與部署、2022年麻河口鎮(zhèn)退捕禁捕工作安排與部署等情況；培訓費預算3.5萬元，擬開展民政工作業(yè)務、村干部業(yè)務、征兵工作等培訓，參加人數(shù)82人，內(nèi)容為2022年民政工作如何開展、2022年村干部業(yè)務培訓及2022年征兵工作開展；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2789.96萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款858.71萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
