麻河口鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》我單位認真負責、客觀公正地展開2020年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關情況報告如下：
一、基本情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府是南縣縣委、縣人民政府領導下的鎮(zhèn)一級政權機構。主要職能包括：（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的精準扶貧、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（四）按計劃組織本級財政收入，管好財政資金，增強財政實力。（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（六）完成上級政府交辦的其它事項。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員98人、離崗退養(yǎng)人員12人、分流人員63人、退休人員128人、遺屬人員26人。根據(jù)黨和國家機構改革“三定”方案：全鎮(zhèn)總編制為98個，其中行政編27個、工勤編2個、事業(yè)編69個。
鎮(zhèn)本級內(nèi)設職能辦公室7個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個：麻河口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、麻河口鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務站、麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算部門總支出2296.47萬元，其中按支出性質和經(jīng)濟分類：一般公共服務支出796.99萬元、公共安全支出3萬元、文化旅游體育與傳媒支出37.57萬元、社會保障和就業(yè)支出883萬元、醫(yī)療健康支出56.57萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.1萬元、農(nóng)林水支出473.16萬元、住房保障支出20.08萬元、災害防治及應急管理支出3萬元。整個2020年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結余。
（二）部門整體支出績效目標
根據(jù)上級要求，2020年度預決算我單位已在南縣公眾信息網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2020年三公經(jīng)費0萬元，與上年度基本持平，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴格執(zhí)行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關財務制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎信息管理力度不斷加強。有關重點項目的實施進展順利，達到了預期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況
建立健全鎮(zhèn)、村級財務制度，規(guī)范報賬流程。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，增強村級財務的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關于開展整體指出績效自評工作的通知精神，麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。領導小組由黨委書記蔡安翔任組長，鎮(zhèn)長周華安、紀檢書記黃敏任副組長、各站辦所長擔任組員。領導小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出方面相關資料，形成評價結論。
三、主要績效及評價結果
在縣委、縣政府的堅強領導下，本單位2020年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機關有效運轉。干部待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，規(guī)范機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。
2、保障民生項目落實到位。文化旅游體育與傳媒支出37.57萬元，豐富了群眾文化生活；農(nóng)林水利建設支出473.16萬元，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.1萬元，建設美麗鄉(xiāng)村等。
四、存在的問題
一、工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。
二、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。
三、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關建議
一、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
二、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
三、設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
