南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職責如下：
（一）執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
（七）指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府設置6個內(nèi)設機構(gòu)，6個二級機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
二級機構(gòu)分別是：南縣麻河口鎮(zhèn)財政所、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務服務中心、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務站、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級及6個二級單位，二級單位名單如下：
1、南縣麻河口鎮(zhèn)財政所
2、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊
3、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務服務中心
4、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務站
5、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
6、南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計2012.24萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少216.99萬元，下降9.73%，主要是因為人員經(jīng)費減少導致一般公共預算財政撥款減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2012.24萬元，其中：財政撥款收入2012.24萬元，占100%；2021年收入決算與上年相比，減少216.99萬元，下降9.73%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少及人員經(jīng)費減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2012.24萬元，其中：基本支出1902.73萬元，占94.56%；項目支出109.51萬元，占5.44%；2021年支出決算與上年相比，減少216.99萬元，下降9.73%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少及人員經(jīng)費減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計2012.24萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少216.99萬元，下降9.73%，主要是因為一般公共預算財政撥款減少、人員經(jīng)費減少及本年決算數(shù)據(jù)未包含站所數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1999.24萬元，占本年支出合計的99.35%。與2020年度相比，財政撥款支出減少226.99萬元，下降10.2%，主要原因是本年決算數(shù)據(jù)未包含站所數(shù)據(jù)及人員經(jīng)費減少等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1999.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）740.9萬元，占37.06%；公共安全支出（類）23.55萬元，占1.18%；科學技術支出（類）76.84萬元，占3.84%；文化旅游體育與傳媒支出（類）146.22萬元，占7.31%；社會保障和就業(yè)支出（類）545.53萬元，占27.29%；衛(wèi)生健康支出（類）118.11萬元，占5.91%；節(jié)能環(huán)保支出（類）42.5萬元，占2.13%；農(nóng)林水支出（類）268.66萬元，占13.44%；自然資源海洋氣象等支出（類）26萬元，占1.3%；災害防治及應急管理支出（類）10.92萬元，占0.54%。
（說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為2480.77萬元，支出決算為1999.24萬元，完成年初預算的80.59%。其中:
1、 一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.86萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
2、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為817.98萬元，支出決算為439.5萬元。完成年初預算的53.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是壓減相關支出。
3、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.19萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
4、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9.07萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
5、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務）（項）。年初預算為29.59萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算科目內(nèi)部調(diào)劑導致。
6、 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為202.56萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是追加相關支出預算。
7、 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為39.6萬元，支出決算為9萬元。完成年初預算的22.73%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是壓減相關支出。
8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
9、 一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
10、 一般公共服務支出（類）群眾團體事務財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.56萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
11、 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.32萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
12、 一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.85萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
13、 一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
14、 一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
15、 一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
16、 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.45萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
17、 公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務（項）。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算科目內(nèi)部調(diào)劑導致。
18、 公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是預算科目內(nèi)部調(diào)劑導致。
19、 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
20、 科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
21、 科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70.84萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
22、 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為17萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
23、 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為118.06萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
24、 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.6萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
25、 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.56萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
26、 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為66.27萬元，支出決算為2.24萬元。完成年初預算的3.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
27、 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為278.73萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
28、 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權(quán)建設和社區(qū)治理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為16.71萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
29、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為156.46萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是財政統(tǒng)一撥付社保中心。
30、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為396.96萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是財政統(tǒng)一撥付社保中心。
31、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為114.49萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
32、 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為15.35萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
33、 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預算為20.04萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
34、 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預算為0元，支出決算為22萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
35、 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為246.86萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
36、 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為0元，支出決算為1.86萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
37、 社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。年初預算為0元，支出決算為8萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
38、 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為4.34萬元，支出決算為215.99萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
39、 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為70.84萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主主要原因是相關支出預算追加。
40、 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
41、 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為11.05萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
42、 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
43、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為20.72萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是決算將預算中的該項支出部分計入其他項支出。
44、 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.13萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
45、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為39萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
46、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
47、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務）（項）。年初預算為83.5萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)整，將該項支出預算調(diào)入其他項。
48、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）。年初預算為439.6萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)整，將該項支出預算調(diào)入其他項。
49、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.15萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
50、 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，該主要原因是相關支出預算追加。
51、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
52、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為36萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
53、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為67萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
54、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為81.01萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
55、 農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
56、 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為26萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
57、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為23.01萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是住房公積由財政統(tǒng)一繳納。
58、 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是預算科目內(nèi)部調(diào)劑導致。
59、 災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）其他消防事務支出（項）。年初預算為3萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算科目內(nèi)部調(diào)劑導致。
60、 災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為9萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是相關支出預算追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1902.73萬元，其中:
人員經(jīng)費1244.61萬元，占基本支出的65.41%，主要包括基本工資349.5萬元、津貼補貼120萬元、伙食補助費15萬元、績效工資50萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60萬元、職業(yè)年金繳費12萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費38.13萬元、其他社會保障繳費87.85萬元、其他工資福利支出10萬元、撫恤金15萬元、生活補助411.73萬元、獎勵金50萬元、其他對個人和家庭的補助25.39萬元；
公用經(jīng)費658.12萬元，占基本支出的34.59%，主要包括辦公費180.82萬元、印刷費50萬元、咨詢費11萬元、水費10萬元、電費10萬元、差旅費25萬元、維修（護）費52.6萬元、租賃費10萬元、會議費41.86萬元、培訓費37.66萬元、勞務費164.01萬元、福利費22萬元、其他商品和服務支出43.17萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是本單位未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行費預算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）
其中：（1）公務用車購置費預算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
（2）公務用車運行費預算數(shù)0萬元，支出決算0萬元。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是本年我單位公務用車運行費預算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務用車運行費。
3、公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預算數(shù)為0，無法計算預算完成率 ）
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是一是認真貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展；三是嚴格落實公務接待規(guī)定無公函不接待。
與上年相比減少6萬元，下降100%，主要是認真貫徹厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，（說明：由于“三公”經(jīng)費支出決算總額為0萬元，無法計算支出明細占比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費支出決算0萬元，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本年更新公務用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行費支出決算0萬元，主要是無公務用車相關支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待批次0個、接待人次0人次，主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款收入13萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加10萬元，增長333%，主要是因為年中追加了用于社會福利的彩票公益金支出。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出13萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加10萬元，增長333%，主要是因為年中追加了用于社會福利的彩票公益金支出。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年中追加了預算用于社會福利的彩票公益金支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年機關運行經(jīng)費支出658.12萬元。比年初預算數(shù)增加580.9萬元，增長752.27%，主要原因是受疫情影響，防疫物資采購等剛性需求增加。
十一、關于一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費41.86萬元，主要是用于召開退捕禁捕工作調(diào)度會、藍天保衛(wèi)戰(zhàn)調(diào)度會、推進鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅成果推進會、禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育總結(jié)會、農(nóng)村土地確權(quán)頒證工作推進會等會議，參加會議的人數(shù)1380人次，內(nèi)容為南縣麻河口鎮(zhèn)流域內(nèi)渠道排水方式、養(yǎng)殖小龍蝦廢水的消毒和凈化，秸稈禁燒宣傳巡查處罰，推進鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅成果資料準備、扶貧項目實施完工的情況，禁毒協(xié)會禁毒宣傳教育的方式、要求協(xié)助的部門等；開支培訓費37.66萬元，主要是用于開展人社業(yè)務培訓、民政辦社工培訓、政務服務工作培訓、漁政執(zhí)法、秸稈禁燒行政執(zhí)法培訓、自然災害信息員救災業(yè)務培訓，參加培訓的人數(shù)472人，內(nèi)容為社會保險業(yè)務培訓、醫(yī)療信息錄入業(yè)務培訓、非學歷教育網(wǎng)絡培訓、政務服務工作培訓、培訓漁政執(zhí)法、秸稈禁燒、自然災害信息員救災業(yè)務培訓、禁毒教育基地培訓學習、人民調(diào)解員業(yè)務培訓、市紀委監(jiān)委舉行宣傳工作業(yè)務培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是公務用車為主的車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021年度支出合計2012.24萬元，項目支出109.51萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2021年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分90分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分90分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本年度無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術支出（類）：是指用于科學技術方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算表
