南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2022年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
麻河口鎮(zhèn)2022年共有7個(gè)項(xiàng)目，其中：
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分項(xiàng)目是五保對(duì)象的主要生活來(lái)源。嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理，由鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，經(jīng)公示后，上報(bào)縣民政部門進(jìn)行審核，最后由縣財(cái)政部門通過(guò)財(cái)政惠民惠農(nóng)資金“一卡通”系統(tǒng)打卡發(fā)放到戶。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于重點(diǎn)保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、提高村組織效能，并給予在任的村“兩委”班子成員的工作補(bǔ)貼、村干部基本工資、村級(jí)組織辦公等以及提升村民幸福指數(shù)、提高人居環(huán)境水平的工作經(jīng)費(fèi)。
禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作、積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施、加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)資金有效推動(dòng)了轄區(qū)社會(huì)治安平穩(wěn)健康發(fā)展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目是具有福利支出的性質(zhì)的資金，如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金等。該項(xiàng)資金一定程度上帶動(dòng)了地區(qū)就業(yè)增長(zhǎng)、改善低收入家庭生活居住條件、增加農(nóng)民收入等。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于解決社區(qū)發(fā)放工資、保障運(yùn)轉(zhuǎn)、完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作的經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)資金有效促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于加強(qiáng)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在安全隱患以及切實(shí)保障人民群眾生命生產(chǎn)安全的資金。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于日常支出各村村村通廣播維護(hù)工作，進(jìn)行廣播使用檢查，保障廣播正常使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)使用達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢都切實(shí)用到實(shí)處，用到好處，發(fā)放到位；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村級(jí)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率，降低吸毒人員復(fù)吸率，確保2022年度禁毒工作任務(wù)的完成；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)應(yīng)達(dá)到穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持2022年穩(wěn)中有進(jìn)的基本態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民惠農(nóng)等相關(guān)補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)應(yīng)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)體系；消防巡邏經(jīng)費(fèi)應(yīng)達(dá)到加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)消防巡邏的強(qiáng)度既定目標(biāo)，并及時(shí)清理村、社區(qū)存在消防安全隱患，減少人民群眾生活財(cái)產(chǎn)因消防問(wèn)題造成的損失；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)使各村村村通廣播工作有效開展，確保廣播正常使用，及時(shí)公布相關(guān)政策信息。
2.指標(biāo)完成情況
以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))等文件精神，對(duì)麻河口鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
村村通維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排2.6萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付落實(shí)資金2.6萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排286萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付落實(shí)資金286萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排3萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付落實(shí)資金3萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排261.11萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付落實(shí)資金261.11萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)2022年公共財(cái)政預(yù)算資金安排32萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付至方谷社區(qū)及北河口社區(qū)，落實(shí)資金32萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排271萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付至13個(gè)村，落實(shí)資金271萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)2022年公共預(yù)算財(cái)政資金安排3萬(wàn)元，截止至2022年12月31日共撥付落實(shí)資金3萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
以上共涉及項(xiàng)目資金858.71萬(wàn)元且均已撥付到位。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、中期調(diào)整及竣工驗(yàn)收工作均嚴(yán)格按照實(shí)際制定的預(yù)算情況進(jìn)行。并由鎮(zhèn)政府牽頭制訂專門的管理辦法、設(shè)立專門監(jiān)督小組負(fù)責(zé)日常檢查監(jiān)督管理等。全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況，實(shí)現(xiàn)了責(zé)任的壓實(shí)與細(xì)分。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，麻河口鎮(zhèn)黨委、政府組織有關(guān)部門制定了《麻河口鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)資金管理辦法》來(lái)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
麻河口鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金858.71萬(wàn)元，實(shí)際到位858.71萬(wàn)元，實(shí)際使用858.71萬(wàn)元。所有資金均按照預(yù)定工作計(jì)劃完成了既定工作目標(biāo)。在成本上沒有超出預(yù)算，資金使用效率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年7個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的有效使用。項(xiàng)目從2022年1月1日起至2022年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量及效率。
（三）項(xiàng)目有效性分析
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，切實(shí)保障了保證農(nóng)村五保戶有飯吃，有衣穿，有病醫(yī)，促進(jìn)社會(huì)和諧，緩解困難群眾問(wèn)題的效果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持了村鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，使得基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，提高了人居環(huán)境水平，村民幸福指數(shù)、村民生活水平明顯提高。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有效減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了各村村村通廣播的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行廣播日常的使用與檢查，確保群眾通過(guò)村村通廣播播放更好地了解到最新的相關(guān)政策信息。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效加強(qiáng)了對(duì)轄區(qū)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理村、社區(qū)存在安全隱患，有效保障了村、社區(qū)居民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
四、存在的問(wèn)題
（一）專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題。
專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問(wèn)題考慮欠全面。
（二）資金分配方面的問(wèn)題
無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算資金進(jìn)行分配與撥付。
（三）資金撥付方面的問(wèn)題
無(wú)。
（四）資金使用方面的問(wèn)題
無(wú)，各專項(xiàng)資金的使用均符合政策法規(guī)規(guī)定，且無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
將結(jié)合麻河口鎮(zhèn)實(shí)際情況繼續(xù)完善相關(guān)工作制度及專項(xiàng)資金管理辦法并加強(qiáng)落實(shí)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
無(wú)。
附件：
1.2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
3 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
||
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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|
財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
||
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
|
|
項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
2 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
||
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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|
產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
||
|
項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
|
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社會(huì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
||
|
環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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90 |
|
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