南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有在職人員115人，退休人員110人，分流人員68人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣麻河口鎮(zhèn)財(cái)政所（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級(jí)單位）、麻河口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年收支預(yù)算總額2855.88萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算2855.88萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算2855.88萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加65.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2855.88萬(wàn)元，其中：基本支出1926.22萬(wàn)元，占67.45%；項(xiàng)目支出929.66萬(wàn)元，占32.55%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加65.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2855.88萬(wàn)元，其中：工資福利支出1219.32萬(wàn)元，占42.7%；商品服務(wù)支出1048.9萬(wàn)元（基本支出119.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出929.66萬(wàn)元），占36.73%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助587.66萬(wàn)元，占20.57%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2855.88萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2855.88萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2855.88萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2855.88萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2855.88萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出724.18萬(wàn)元，占比25.36%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬(wàn)元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1188.21萬(wàn)元，占比41.61%；衛(wèi)生健康支出18.77萬(wàn)元，占比0.66%；農(nóng)林水支出890.96萬(wàn)元，占比31.2%；住房保障支出28.16萬(wàn)元，占比0.97%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2855.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加65.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，主要原因：增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出724.18萬(wàn)元，占比25.36%；公共安全支出3萬(wàn)元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出2.6萬(wàn)元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1188.21萬(wàn)元，占比41.61%；衛(wèi)生健康支出18.77萬(wàn)元，占比0.66%；農(nóng)林水支出890.96萬(wàn)元，占比31.2%；住房保障支出28.16萬(wàn)元，占比0.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為592.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加42.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.76%。主要原因是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為79.59萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加79.59萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是調(diào)整預(yù)算科目追加了該項(xiàng)預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為51.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加4.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.49%；主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，與上年持平。
5、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.6萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.6萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是調(diào)整預(yù)算科目追加了該項(xiàng)預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為100.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.73%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為32萬(wàn)元，與上年持平。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為160.96萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.35萬(wàn)元，下降0.21%。主要是行政單位離退休人員減少，經(jīng)費(fèi)下降。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為406.98萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加37.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.24%。主要是事業(yè)單位離退休人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為191.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.59%。主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少28.61萬(wàn)元，下降60.38%。主要是今年未提取下轄事業(yè)單位職業(yè)年金財(cái)政預(yù)算撥款。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為272.26萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.27%。主要是受國(guó)家福利政策影響，納入社會(huì)保障救濟(jì)人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少69.48萬(wàn)元，下降92.41%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)減少。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（衛(wèi)生健康支出）（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為18.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加18.77萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是調(diào)整預(yù)算科目追加了該項(xiàng)預(yù)算。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為448.48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加433.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)2808.43%。主要是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為96.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加96.68萬(wàn)元，新增項(xiàng)目無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)率。主要原因是調(diào)整預(yù)算科目追加了該項(xiàng)預(yù)算。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為345.8萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加59.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.91%。主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為28.16萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%。主要是增人增資導(dǎo)致相應(yīng)增加財(cái)政預(yù)算撥款。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1926.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1806.98萬(wàn)元，占基本支出93.81%，比2022年預(yù)算數(shù)增加32.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.84%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)119.24萬(wàn)元，占基本支出6.19%，比2022年預(yù)算數(shù)減少37.7萬(wàn)元，下降24.02%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算929.66萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)272.26萬(wàn)元，主要用散居五保人員等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)32萬(wàn)元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)345.8萬(wàn)元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)271萬(wàn)元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情等方面；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)2.6萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村村通廣播檢查，及時(shí)進(jìn)行維護(hù)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)對(duì)村、社區(qū)的消防巡邏等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算119.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少37.7萬(wàn)元，下降24.02%。主要是按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
（二）一般性支出情況
2023年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.9萬(wàn)元，擬召開麻河口鎮(zhèn)四屆四次及四屆五次人民代表大會(huì)、秸稈禁燒工作推進(jìn)會(huì)、退捕禁捕工作推進(jìn)會(huì)等會(huì)議，參加人數(shù)204人，內(nèi)容為討論2023年麻河口鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、2023年麻河口鎮(zhèn)秸稈禁燒工作安排與部署、2023年麻河口鎮(zhèn)退捕禁捕工作安排與部署等情況；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.8萬(wàn)元，擬開展民政工作業(yè)務(wù)、村干部業(yè)務(wù)、征兵工作等培訓(xùn)，參加人數(shù)82人，內(nèi)容為2023年民政工作如何開展、2023年村干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)及2023年征兵工作開展；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年南縣麻河口鎮(zhèn)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2855.88萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款929.66萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表
南縣麻河口鎮(zhèn)政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
