南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
2023年部門決算部門總收入5212.07萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3404.91萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入52.25萬元、其他收入1754.91萬元。年初預(yù)算完成率100%。
2023年部門決算部門總支出5212.07萬元，其中按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：一般公共服務(wù)支出1142.7萬元、公共安全支出47.96萬元、科學(xué)技術(shù)支出10萬元、文化旅游體育與傳媒支出19.78萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出416.17萬元、衛(wèi)生健康支出69.81萬元、節(jié)能環(huán)保支出139.1萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.42萬元、農(nóng)林水支出1770.2萬元、交通運(yùn)輸支出2萬元、商業(yè)服務(wù)等支出4萬元、自然資源海洋氣象等支出4萬元、住房保障支出28.16萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元、其他支出1399.77萬元。
2023年整體收支基本平衡，保持可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)上級要求，2023年度預(yù)決算我單位已在南縣人民政府信息公開網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺(tái)賬。2023年三公經(jīng)費(fèi)0萬元，主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進(jìn)一步完善，建立并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算管理制度、預(yù)決算公開公示制度及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎(chǔ)信息管理力度不斷加強(qiáng)。有關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到了預(yù)期效果，群眾滿意，社會(huì)效益明顯。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
2023年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算資金到位率達(dá)100%；資金管理上進(jìn)一步健全完善鎮(zhèn)、村級財(cái)務(wù)制度，規(guī)范審批報(bào)賬流程。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，及時(shí)貫徹落實(shí)相關(guān)政策，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問題和基層部門傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村級財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)的透明度。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、區(qū)、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)縣財(cái)政局關(guān)于開展整體指出績效自評工作的通知精神，麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組由黨委書記周華安任組長，鎮(zhèn)長肖彬、紀(jì)檢書記佘豐副組長、各站辦所長擔(dān)任組員。領(lǐng)導(dǎo)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出方面相關(guān)資料，形成評價(jià)結(jié)論。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年所有支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實(shí)行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項(xiàng)目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。干部職工待遇嚴(yán)格按政策發(fā)放，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，降低運(yùn)行成本，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，提高政策落實(shí)及服務(wù)保障能力。
2、保障民生項(xiàng)目落實(shí)到位。2023年全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出19.78萬元，有效豐富了群眾精神文化生活；社會(huì)保障和就業(yè)支出416.17萬元，有效提高村居民就業(yè)率等，實(shí)施完善了相關(guān)社會(huì)保障機(jī)制；城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.42萬元，有效改善社區(qū)人居環(huán)境；農(nóng)林水支出1770.2萬元，進(jìn)一步完善了鎮(zhèn)域農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施等。
四、存在的問題
1、工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于在平時(shí)工作中未加強(qiáng)績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控的習(xí)慣。
2、單位各部門銜接不及時(shí)，無法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施情況。
3、政府和財(cái)務(wù)部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在實(shí)際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關(guān)建議
1、建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。
2、加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。
3、設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說明的問題
無。
附件：1.2023年部門整體支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表
