南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
麻河口鎮(zhèn)2023年共有7個(gè)項(xiàng)目，其中：
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分項(xiàng)目是五保對(duì)象的主要生活來(lái)源。嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理，由鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，經(jīng)公示后，上報(bào)縣民政部門(mén)進(jìn)行審核，最后由縣財(cái)政部門(mén)通過(guò)財(cái)政惠民惠農(nóng)資金“一卡通”系統(tǒng)打卡發(fā)放到戶。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于重點(diǎn)保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)、提高村組織效能，并給予在任的村“兩委”班子成員的工作補(bǔ)貼、村干部基本工資、村級(jí)組織辦公等以及提升村民幸福指數(shù)、提高人居環(huán)境水平的工作經(jīng)費(fèi)。
禁毒經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作、積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施、加強(qiáng)對(duì)毒品信息的收集，及時(shí)掌握本轄區(qū)的毒情，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)資金有效推動(dòng)了轄區(qū)社會(huì)治安平穩(wěn)健康發(fā)展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目是具有福利支出的性質(zhì)的資金，如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金等。該項(xiàng)資金一定程度上帶動(dòng)了地區(qū)就業(yè)增長(zhǎng)、改善低收入家庭生活居住條件、增加農(nóng)民收入等。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于解決社區(qū)發(fā)放工資、保障運(yùn)轉(zhuǎn)、完成黨建、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作的經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)資金有效促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于加強(qiáng)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理本轄區(qū)的村、社區(qū)存在安全隱患以及切實(shí)保障人民群眾生命生產(chǎn)安全的資金。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于日常支出各村村村通廣播維護(hù)工作，進(jìn)行廣播使用檢查，保障廣播正常使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)使用達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢(qián)都切實(shí)用到實(shí)處，用到好處，發(fā)放到位；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村級(jí)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開(kāi)展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率，降低吸毒人員復(fù)吸率，確保2023年度禁毒工作任務(wù)的完成；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)應(yīng)達(dá)到穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持2023年穩(wěn)中有進(jìn)的基本態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民惠農(nóng)等相關(guān)補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)應(yīng)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)體系；消防巡邏經(jīng)費(fèi)應(yīng)達(dá)到加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)消防巡邏的強(qiáng)度既定目標(biāo)，并及時(shí)清理村、社區(qū)存在消防安全隱患，減少人民群眾生活財(cái)產(chǎn)因消防問(wèn)題造成的損失；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)應(yīng)使各村村村通廣播工作有效開(kāi)展，確保廣播正常使用，及時(shí)公布相關(guān)政策信息。
2.指標(biāo)完成情況
以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))等文件精神，對(duì)麻河口鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
村村通維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排2.6萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付落實(shí)資金2.6萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排345.8萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付落實(shí)資金345.8萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排3萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付落實(shí)資金3萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排272.26萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付落實(shí)資金272.26萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)2023年公共財(cái)政預(yù)算資金安排32萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付至方谷社區(qū)及北河口社區(qū)，落實(shí)資金32萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排271萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付至13個(gè)村，落實(shí)資金271萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)2023年公共預(yù)算財(cái)政資金安排3萬(wàn)元，截止至2023年12月31日共撥付落實(shí)資金3萬(wàn)元。無(wú)資金滯留、閑置等現(xiàn)象。
以上共涉及項(xiàng)目資金929.66萬(wàn)元且均已撥付到位。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、中期調(diào)整及竣工驗(yàn)收工作均嚴(yán)格按照實(shí)際制定的預(yù)算情況進(jìn)行。并由鎮(zhèn)政府牽頭制訂專門(mén)的管理辦法、設(shè)立專門(mén)監(jiān)督小組負(fù)責(zé)日常檢查監(jiān)督管理等。全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況，實(shí)現(xiàn)了責(zé)任的壓實(shí)與細(xì)分。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，麻河口鎮(zhèn)黨委、政府組織有關(guān)部門(mén)制定了《麻河口鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)資金管理辦法》來(lái)監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
麻河口鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金929.66萬(wàn)元，實(shí)際到位929.66萬(wàn)元，實(shí)際使用929.66萬(wàn)元。所有資金均按照預(yù)定工作計(jì)劃完成了既定工作目標(biāo)。在成本上沒(méi)有超出預(yù)算，資金使用效率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目效率性分析
我鎮(zhèn)全年7個(gè)項(xiàng)目均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的有效使用。項(xiàng)目從2023年1月1日起至2023年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量及效率。
（三）項(xiàng)目有效性分析
散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，切實(shí)保障了保證農(nóng)村五保戶有飯吃，有衣穿，有病醫(yī)，促進(jìn)社會(huì)和諧，緩解困難群眾問(wèn)題的效果顯著。
村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持了村鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，使得基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，提高了人居環(huán)境水平，村民幸福指數(shù)、村民生活水平明顯提高。
禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有效減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。
社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。
村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效保障了各村村村通廣播的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行廣播日常的使用與檢查，確保群眾通過(guò)村村通廣播播放更好地了解到最新的相關(guān)政策信息。
消防巡邏經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目有效加強(qiáng)了對(duì)轄區(qū)消防巡邏的強(qiáng)度，及時(shí)清理村、社區(qū)存在安全隱患，有效保障了村、社區(qū)居民的生命財(cái)產(chǎn)安全。
四、存在的問(wèn)題
（一）專項(xiàng)管理方面的問(wèn)題。
專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過(guò)程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問(wèn)題考慮欠全面。
（二）資金分配方面的問(wèn)題
無(wú)，嚴(yán)格按照預(yù)算資金進(jìn)行分配與撥付。
（三）資金撥付方面的問(wèn)題
無(wú)。
（四）資金使用方面的問(wèn)題
無(wú)，各專項(xiàng)資金的使用均符合政策法規(guī)規(guī)定，且無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
將結(jié)合麻河口鎮(zhèn)實(shí)際情況繼續(xù)完善相關(guān)工作制度及專項(xiàng)資金管理辦法并加強(qiáng)落實(shí)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
無(wú)。
附件：
1.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
