南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
（六）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有人員299人，其中：在職113人，退休人員126人，分流人員60人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)辦公室6個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2024年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣麻河口鎮(zhèn)財(cái)政所（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（二級單位）、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年收支預(yù)算總額2258.09萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算2258.09萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2258.09萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少597.79萬元，下降20.93%，主要是預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本年本級預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2258.09萬元，其中：基本支出1176.55萬元，占52.1%；項(xiàng)目支出1081.54萬元，占47.9%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少597.79萬元，下降20.93%，主要是預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本年本級預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算2258.09萬元，其中：工資福利支出1076.11萬元（基本支出1023.07萬元，項(xiàng)目支出53.04萬元），占47.66%；商品服務(wù)支出811.02萬元（基本支出131.52萬元，項(xiàng)目支出679.5萬元），占35.92%；對個人家庭的補(bǔ)助370.96萬元（基本支出21.96萬元，項(xiàng)目支出349萬元），占16.42%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2258.09萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2258.09萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2258.09萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2258.09萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2258.09萬元，包括：一般公共服務(wù)支出779.8萬元，占比34.54%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出596.46萬元，占比26.41%；衛(wèi)生健康支出36.91萬元，占比1.63%；農(nóng)林水支出807.5萬元，占比35.77%；住房保障支出28.22萬元，占比1.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.13%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2258.09萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少597.79萬元，下降20.93%，主要原因：預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更，退休人員經(jīng)費(fèi)不納入本年本級預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出779.8萬元，占比34.54%；公共安全支出3萬元，占比0.13%；文化旅游體育與傳媒支出3.2萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出596.46萬元，占比26.41%；衛(wèi)生健康支出36.91萬元，占比1.63%；農(nóng)林水支出807.5萬元，占比35.77%；住房保障支出28.22萬元，占比1.25%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占比0.13%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為593.29萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，增長0.08%。主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為149.27萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加69.67萬元，增長87.53%。主要是預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更導(dǎo)致。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為37.24萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少14.5萬元，下降28.02%。主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。
4、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，與上年持平。
5、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，與上年持平。
6、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.6萬元。主要是新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為79.78萬元。主要是新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為32萬元，與上年持平。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為125.36萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少65.9萬元，下降34.46%。主要是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為297.94萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加25.68萬元，增長9.43%。主要是受國家宏觀福利政策影響納入社會保障救濟(jì)人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為26.79 萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加21.08萬元，增長369.12%。主要是受國家宏觀福利政策影響納入社會保障救濟(jì)人數(shù)增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.1萬元。主要是新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.81萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.04萬元，增長0.2%。主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為356.05萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少92.43萬元，下降20.61%。主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為83.55萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少13.14萬元，下降13.59%。主要是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)對應(yīng)減少。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為367.9萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加22.1萬元，增長6.39%。主要是預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.21萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長0.18%。主要是人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)對應(yīng)增長。
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元。主要是新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為34.6萬元。主要是新增項(xiàng)目無法計(jì)算增長率。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1176.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1045.03萬元，占基本支出88.82%，比2023年預(yù)算減少761.95萬元，下降42.17%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)131.52萬元，占基本支出11.18%，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.28萬元，增長24.02%。主要包括：辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算1081.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、分流人員經(jīng)費(fèi)（宋軍）專項(xiàng)、分流人員養(yǎng)老保險專項(xiàng)、公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)、計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)。
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分專項(xiàng)297.94萬元，主要用散居五保人員基本保障等方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)32萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)等方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)367.9萬元，主要用于保障村級運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)252.3萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量等方面；禁毒經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情等方面；村村通維護(hù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)2.6萬元，主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)等方面；消防巡邏經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)3萬元，主要用于加強(qiáng)對村、社區(qū)的消防巡邏等方面；分流人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)48.96萬元，主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等；分流人員經(jīng)費(fèi)（宋軍）專項(xiàng)2.1萬元，主要用于保障分流人員經(jīng)費(fèi)等、分流人員養(yǎng)老保險專項(xiàng)53.04萬元，主要用于保障分流人員社保經(jīng)費(fèi)等；公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級配套資金專項(xiàng)0.6萬元，主要用于推動公共文化服務(wù)體系建設(shè)等；計(jì)生補(bǔ)助專項(xiàng)18.1萬元，主要用于鎮(zhèn)域范圍內(nèi)計(jì)生工作的開展等。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算131.52萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加12.28萬元，增長24.02%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況
2024年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開麻河口鎮(zhèn)四屆六次及四屆七次人民代表大會、秸稈禁燒工作推進(jìn)會、退捕禁捕工作推進(jìn)會等會議，參加人數(shù)204人，內(nèi)容為討論2024年麻河口鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、2024年麻河口鎮(zhèn)秸稈禁燒工作安排與部署、2024年麻河口鎮(zhèn)退捕禁捕工作安排與部署等情況；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展民政工作業(yè)務(wù)、村干部業(yè)務(wù)、征兵工作等培訓(xùn)，參加人數(shù)82人，內(nèi)容為2024年民政工作如何開展、2024年村干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)及2024年征兵工作開展；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況
2024年南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2258.09萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目12個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1081.54萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
