南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
國(guó)家中共南縣麻河口鎮(zhèn)委員會(huì)、南縣麻河口鎮(zhèn)人民 政府要貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)基層治理體系和治 理能力現(xiàn)代化建設(shè)的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)基層治理的全面領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，做好農(nóng)村基層黨建工作，深化監(jiān)察體制改革，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
2、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。完善生產(chǎn)、供銷、信用“三位一體”農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4、組織民生服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)抓好人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制，優(yōu)化便民服務(wù)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)平安建設(shè)。整合社會(huì)治理資源、創(chuàng)新社會(huì)治 理方式，協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理、矛盾風(fēng)險(xiǎn)排查化解、公共法律服務(wù)等工作，化解社會(huì)矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。加強(qiáng)網(wǎng)格化服務(wù)管理，提升基層治理能力，做好應(yīng)急防災(zāi)等相關(guān)工作。
6、推進(jìn)民主法治。推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系，動(dòng)員廣大村(居)民參與基層自治。
7、加強(qiáng)基層執(zhí)法。整合基層一線執(zhí)法力量，充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量的統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)，5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、南縣麻河口鎮(zhèn)財(cái)政所。
鎮(zhèn)屬部門(mén)分別是：南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣麻河口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門(mén)決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及5個(gè)鎮(zhèn)屬部門(mén)，鎮(zhèn)屬部門(mén)名單如下：
1、南縣麻河口鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2、南縣麻河口鎮(zhèn)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
3、南縣麻河口鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)站
4、南縣麻河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5、南縣麻河口鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入、支出總計(jì)5212.07萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加 568.57萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.24%，主要是因?yàn)橛嘘P(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2023年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng)，進(jìn)而導(dǎo)致總體收入增長(zhǎng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5212.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3457.16萬(wàn)元，占66.33%；其他收入1754.91萬(wàn)元，占33.67%。
2023年收入決算與上年相比，增加568.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%，主要是因?yàn)橛嘘P(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2023年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng)，進(jìn)而導(dǎo)致總體收入增長(zhǎng)。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5212.07萬(wàn)元，其中：基本支出1177.76萬(wàn)元，占22.6%；項(xiàng)目支出4034.31萬(wàn)元，占77.4%。
2023年支出決算與上年相比，增加568.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.24%，主要是因?yàn)橛嘘P(guān)項(xiàng)目開(kāi)展、中期預(yù)算調(diào)整以及決算統(tǒng)計(jì)口徑的變更使得2023年決算數(shù)據(jù)較以往新增其他收入項(xiàng)，進(jìn)而導(dǎo)致總體支出增加。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致支出預(yù)算明細(xì)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)存在尾數(shù)差。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)3457.16萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加1024.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.09%，主要是因?yàn)槿藛T工資、社保等因素增加導(dǎo)致整體收、支增長(zhǎng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出3404.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.49%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加976.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.23%，主要原因是人員工資、社保等支出增加導(dǎo)致總體支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出3404.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）734.76萬(wàn)元，占21.58%；公共安全支出（類）47.96萬(wàn)元，占1.41%；科學(xué)技術(shù)支出（類）10.00萬(wàn)元，占0.29%；文化旅游體育與傳媒支出（類）19.78萬(wàn)元，占0.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）414.13萬(wàn)元，占12.16%；衛(wèi)生健康支出（類）69.81萬(wàn)元，占2.05%；節(jié)能環(huán)保支出（類）139.10萬(wàn)元，占4.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）151萬(wàn)元，占4.43%；農(nóng)林水支出（類）1770.2萬(wàn)元，占51.99%；交通運(yùn)輸支出（類）2萬(wàn)元，0.06%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）4萬(wàn)元，0.12%；自然資源海洋氣象等支出（類）4萬(wàn)元，占0.12%；住房保障支出（類）28.16萬(wàn)元，占0.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）7萬(wàn)元，占0.2%；其他支出（類）3萬(wàn)元，0.09%。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2855.88萬(wàn)元，支出決算為3404.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.22%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他人大事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.28萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為592.84萬(wàn)元，支出決算為450.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出減小，并且政府部門(mén)機(jī)關(guān)大力壓減非必要行政開(kāi)支。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了信訪事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
7、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為79.59萬(wàn)元，支出決算為123.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出增加。
8、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為51.74萬(wàn)元，支出決算為44.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出減少。
9、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政所事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.49萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他財(cái)政所事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
10、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他稅收事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
11、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了招商引資預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
12、一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
13、一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
14、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
15、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他組織事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
16、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
17、一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
18、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
19、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了質(zhì)量基礎(chǔ)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
20、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他一般公共服務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
21、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了行政運(yùn)行預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
22、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
23、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了特別業(yè)務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
24、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
25、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
26、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
27、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
28、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
29、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他文化和旅游支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
30、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了廣播電視事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
31、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.78萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
32、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
33、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為100.26萬(wàn)元，支出決算為70.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致工資、社保以及相關(guān)福利等支出減少。
34、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
35、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為37.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社區(qū)人員變動(dòng)以及保障社區(qū)正常運(yùn)行導(dǎo)致支出增加。
36、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他民政管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
37、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為191.26萬(wàn)元，支出決算為189.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員變動(dòng)等導(dǎo)致社保以及相關(guān)福利等支出減少。
38、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
39、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他退役安置支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
40、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.84萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了殯葬預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
41、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老費(fèi)、服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了養(yǎng)老費(fèi)、服務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
42、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他殘疾人事業(yè)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
43、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他紅十字事業(yè)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
44、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
45、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他退役軍人事務(wù)管理支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
46、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.71萬(wàn)元，支出決算為5.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
47、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
48、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了婦幼保健醫(yī)院預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
49、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
50、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.77萬(wàn)元，支出決算為18.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
51、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
52、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他衛(wèi)生健康支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
53、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
54、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他污染防治支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
55、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為113.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
56、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他自然生態(tài)保護(hù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
57、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
58、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
59、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為139.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
60、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
61、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為448.48萬(wàn)元，支出決算為247.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55.24 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)以及預(yù)算科目調(diào)整導(dǎo)致決算減少
62、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
63、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了病蟲(chóng)害控制預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.68萬(wàn)元，支出決算為50.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)以及預(yù)算科目調(diào)整導(dǎo)致決算減少
65、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
66、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
67、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
68、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為291.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村社會(huì)事業(yè)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
69、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
70、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
71、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.38萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了森林資源培育預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
72、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為84.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了水利工程運(yùn)行與維護(hù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
73、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.73萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了防汛預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
74、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了抗旱預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
75、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為167萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村水利預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
76、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他水利支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
77、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
78、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為369.35萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
79、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
80、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為345.8萬(wàn)元，支出決算為102.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)系統(tǒng)預(yù)算科目調(diào)整。
81、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
82、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
83、農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
84、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為81.92萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他農(nóng)林水支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
85、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他交通運(yùn)輸支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
86、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事業(yè)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他商業(yè)流通事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
87、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了一般行政管理事務(wù)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
88、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.16萬(wàn)元，支出決算為28.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
89、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他消防救援事務(wù)支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
90、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了地震監(jiān)測(cè)預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
91、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
92、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了其他支出預(yù)算以及日常會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)預(yù)算項(xiàng)目產(chǎn)生變更。
93、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為160.96萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
94、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為406.98萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
95、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.77萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由財(cái)政撥付，調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
96、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為272.26萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)福利支出預(yù)算調(diào)整。
97、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是會(huì)計(jì)處理時(shí)有關(guān)相關(guān)科目變更。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1175.89萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)933.77萬(wàn)元，占基本支出的79.41%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)242.11萬(wàn)元，占基本支出的20.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元， 無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)預(yù)算本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無(wú)變化， 主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是受相關(guān)環(huán)境影響，部分工作未能按計(jì)劃開(kāi)展。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，占比無(wú)法計(jì)算。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)本年更新公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次（不包括陪同人員）。主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，未發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入52.25萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比增加47.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)945.00%，主要是因?yàn)槲覇挝辉擁?xiàng)未安排年初預(yù)算；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出52.25萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出52.25萬(wàn)元），與上年相比增加47.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)945%，主要是因?yàn)槲覇挝辉擁?xiàng)未安排年初預(yù)算，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為0.42萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于社會(huì)福利的彩票公益金支出預(yù)算。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為1.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出484.22萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少906.18萬(wàn)元。下降65.17%，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算要求，厲行節(jié)約，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行剛性支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)13.5萬(wàn)元， 用于召開(kāi)麻河口鎮(zhèn)兩屆人民代表大會(huì)、秸稈禁燒重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、禁毒宣傳活動(dòng)部署會(huì)、禁毒協(xié)會(huì)禁毒工作匯報(bào)會(huì)、禁毒宣傳教育活動(dòng)部署會(huì)、黨員冬春訓(xùn)、疫情防控部署會(huì)、基層黨組織整建提質(zhì)專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)、防汛救災(zāi)工作動(dòng)員會(huì)、民調(diào)工作布置會(huì)、民政工作布置會(huì)、民政專干會(huì)議、養(yǎng)老服務(wù)工作部署會(huì)、清明期間文明祭祀宣傳勸導(dǎo)工作部署會(huì)、養(yǎng)老范圍領(lǐng)域安全隱患大排查會(huì)議、全鎮(zhèn)散居特困人員房屋安全隱患排查會(huì)議、抗旱保產(chǎn)工作推進(jìn)等會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)350人，內(nèi)容為每年2次的鎮(zhèn)人民代表大會(huì)、黨建工作、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、公眾安全感調(diào)查任務(wù)分解、各方的責(zé)任、資料的完善、人員摸排、黨員干部違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神突出問(wèn)題表現(xiàn)、處罰手段，禁毒協(xié)會(huì)禁毒宣傳教育的方式、人大代表對(duì)當(dāng)前工作的建議和意見(jiàn)、防汛救災(zāi)各方任務(wù)的分解、民生保障等重點(diǎn)工作的部署、推進(jìn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.4萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨員及各線專干的培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)200人，內(nèi)容為黨員冬春訓(xùn)、黨建、鄉(xiāng)村振興等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年度政府采購(gòu)支出總額527.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出527.86萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額527.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額527.86萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門(mén)對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023年度整體支出5212.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4034.31萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023 年，南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分90分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分 90分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)決算公開(kāi)表
