南縣麻河口鎮(zhèn)人民政府 2024年部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
2024年部門決算部門總收入6467.74萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4926.32萬元、政府性基金預算財政撥款收入93.4萬元、其他收入1448.02萬元。年初預算完成率100%。
2024年部門決算部門總支出6467.74萬元，其中按支出性質和經(jīng)濟分類：一般公共服務支出3420.26萬元、公共安全支出8.15萬元、教育支出17萬元、科學技術支出3萬元、文化旅游體育與傳媒支出55.48萬元、社會保障和就業(yè)支出448.55萬元、衛(wèi)生健康支出45.53萬元、節(jié)能環(huán)保支出71.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.63萬元、農(nóng)林水支出1947.66萬元、交通運輸支出15萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出82.5萬元、商業(yè)服務等支出3萬元、自然資源海洋氣象等支出26.39萬元、住房保障支出28.99萬元、災害防治及應急管理支出43.64萬元、其他支出173.29萬元。
2024年整體收支基本平衡，保持可持續(xù)發(fā)展，財政無結余。
（二）部門整體支出績效目標
根據(jù)上級要求，2024年度預決算我單位已在南縣人民政府信息公開網(wǎng)上公開公示。資產(chǎn)管理安全性和準確性逐步提高，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺上錄入信息，編制了固定資產(chǎn)臺賬。2024年三公經(jīng)費0萬元，主要原因是堅持中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；內(nèi)部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴格執(zhí)行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關財務制度、村賬鄉(xiāng)代理制度，基礎信息管理力度不斷加強。有關重點項目的實施進展順利，達到了預期效果，群眾滿意，社會效益明顯。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
2024年各項財政預算資金到位率達100%；資金管理上進一步健全完善鎮(zhèn)、村級財務制度，規(guī)范審批報賬流程。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鎮(zhèn)村干部基本待遇穩(wěn)步增長的工作原則，及時貫徹落實相關政策，全力確保社會大局穩(wěn)定。財政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關心的民生問題和基層部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于農(nóng)田水利基礎設施建設、公路建設養(yǎng)護、社會保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯(lián)網(wǎng)公開工作，進一步增強財務的透明度。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
嚴格落實《預算法》及省、市、區(qū)績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
根據(jù)縣財政局關于開展整體指出績效自評工作的通知精神，麻河口鎮(zhèn)人民政府成立了績效評價工作領導小組，負責績效評價工作的組織領導和具體實施。領導小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出方面相關資料，形成評價結論。
三、主要績效及評價結論
在縣委、縣政府的堅強領導下，麻河口鎮(zhèn)人民政府2024年所有支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度及專項資金管理辦法的規(guī)定，遵循先預算、再審批、后支出的原則，保證資金的合理使用。對資金實行全程監(jiān)管，做到專款專用，確保項目的順利開展，取得了如下績效：
1、保障機關有效運轉。干部職工待遇嚴格按政策發(fā)放，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，量入為出，降低運行成本，規(guī)范機關事務管理工作，提高服務質量，提高政策落實及服務保障能力。
2、保障民生項目落實到位。2024年全鎮(zhèn)文化旅游體育與傳媒支出55.48萬元，有效豐富了群眾精神文化生活、打造東勝稻喜田園景區(qū)等；社會保障和就業(yè)支出448.55萬元，有效提高村居民就業(yè)率等，實施完善了相關社會保障機制；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.63萬元，有效改善社區(qū)人居環(huán)境；農(nóng)林水支出1947.66萬元，進一步完善了鎮(zhèn)域農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎設施等。
四、存在的問題
1、工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。
2、單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。
3、政府和財務部門在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在實際工作中有資金延遲到位的情況。
五、有關建議
1、建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
2、加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監(jiān)控。
3、設置合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟，保障民生起到積極有效的作用。
六、其他需要說明的問題
無。
