2020年度 南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門決算公開說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（5）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
1. 烏嘴鄉(xiāng)財政所
2. 烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
3. 烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊
4. 烏嘴鄉(xiāng)政府機關(guān)
5. 烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
6. 烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1424.95萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少194.96萬元，下降12.04%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
2020年度支出總計1424.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少194.96萬元，下降12.04%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1424.95萬元，其中：財政撥款收入1424.95萬元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少194.96萬元，下降12.04%，主要是因為人員經(jīng)費減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1424.95萬元，其中：基本支出1011.72萬元，占71%；項目支出413.23萬元，占29%。
2020年支出決算與上年相比，減少195萬元，下降12.04%，主要是因為人員經(jīng)費減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1424.95萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少194.96萬元，下降12.04%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
2020年度財政撥款支出總計1424.95萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，減少194.96萬元，下降12.04%。主要原因是人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1424.95萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少177.96萬元，減少11.10%,主要原因是人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1424.95萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)（類）支出754.72萬元，占52.97%；公共安全（類）支出11.86萬元，占0.83%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0.5萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出110.48萬元，占7.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出124.94萬元，占8.77%；衛(wèi)生健康（類）支出14.6萬元，占1.02%；節(jié)能環(huán)保（類）支出15萬元，占1.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出70.5萬元，占4.95%；農(nóng)林水（類）支出304.34萬元，占21.36%；自然資源海洋氣象等（類）支出3萬元，占0.21%；糧油物資儲備（類）支出2萬元，占0.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13萬元，占0.91%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1452.20萬元，支出決算為1424.95萬元，完成年初預(yù)算的98.12%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中人大事務(wù)費用增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中政協(xié)事務(wù)費用增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為174.83萬元，支出決算為702.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中人員辦公經(jīng)費增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中相關(guān)機構(gòu)行政運行經(jīng)費增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中上訪人員次數(shù)增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（財政事務(wù)）（項）。年初預(yù)算為33.67萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中財政事務(wù)上級檢查增多導(dǎo)致費用增加。
8、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中其他財政事務(wù)費用增加。
9、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為紀(jì)檢檢查加大力度導(dǎo)致費用增加。
10、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加了招商引資經(jīng)費。
11、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為群眾團體事務(wù)費用的增加。
12、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
13、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中增加經(jīng)費。
14、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為172萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥付其他科目中。
15、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中增加經(jīng)費。
16、公共安全支出（類）公安（款） 特別業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入強制隔離戒毒人員教育（項）。
17、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入強制隔離戒毒人員教育（項）。
18、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為加大科學(xué)技術(shù)資金投入。
19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為83.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加文化旅游其他開支。
20、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為購買廣播設(shè)備。
21、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為31.8萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
22、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為21.18萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加基層社區(qū)治理經(jīng)費。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為93.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為196.9萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
26、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為64.58萬元，支出決算為64.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。
27、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為11.60萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
28、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加新進(jìn)人員。
29、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為臨時救助人員增加。
30、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為164.75萬元，支出決算為3.7萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為特困人員人數(shù)減少，縮減了開支。
31、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加了新進(jìn)人員。
32、社會保障和就業(yè)支出（類） 特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為164.75萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
33、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為幫助就業(yè)開支增大。
34、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為28.54萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為款項撥入其他科目中。
35、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為14.2萬元，支出決算為14.2萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為醫(yī)療費沒變化。
36、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為增加了新進(jìn)人員。
37、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為對焚燒秸稈的查處費用增加。
38、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為大通湖水環(huán)境治理費用增加。
39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)辦公經(jīng)費增加。
40、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為5.86萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中增加其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出費用。
41、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為加大公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)導(dǎo)致。
42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為2.4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為社區(qū)公共減少。
43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為農(nóng)村清潔工程建設(shè)導(dǎo)致費用增加。
44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）。年初預(yù)算為75.49萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為農(nóng)業(yè)經(jīng)費減少中。
45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為防汛辦公經(jīng)費增加。
46、農(nóng)林水支出（類） 林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為9.65萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為林業(yè)支出減少。
47、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為防汛導(dǎo)致開支增加。
48、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為147.61萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為水利支出減少。
49、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。
50、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為幫助脫貧經(jīng)費增加。
51、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為122.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中對村級一事一議的補助增加。
52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為180萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中提倡勤儉節(jié)約，縮減了開支。
53、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中對村集體經(jīng)濟組織的補助增加。
54、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中其他農(nóng)村綜合改革經(jīng)費增加。
55、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為大雨導(dǎo)致需要防汛經(jīng)費增加。
56、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為糧食種植開支增加。
57、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為17.39萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥至住房公積金中心。
58、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為防汛抗旱經(jīng)費增加。
59、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為防汛抗旱重建經(jīng)費增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1011.72萬元，其中:
人員經(jīng)費729.74萬元，占基本支出的72.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助；
公用經(jīng)費281.98萬元，占基本支出的27.87%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.03萬元，支出決算為14.03萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.03萬元，支出決算為14.03萬元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少2.11萬元，下降13.07%，減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算14.03萬元，占100%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算為14.03萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出14.03萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次176個、接待人次2000人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出281.98萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，增加225.11萬元，增長395.83%，主要是因為公用經(jīng)費提高導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費36.93萬元，主要是用于召開醫(yī)保籌資、疫情防控等，內(nèi)容為醫(yī)保籌資、疫情防控安排等，參加會議的人數(shù)1600人；開支培訓(xùn)費3萬元，主要是用于開展通信員及公文寫作等培訓(xùn)，內(nèi)容為通信稿件及公文寫作規(guī)范等，參加培訓(xùn)的人數(shù)為158人；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中:整體支出1424.95 萬元；項目支出413.23 萬元，其中：一級項目6個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況“優(yōu)秀”。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020 年度部門整體支出全年預(yù)算數(shù)為1452.20萬元， 執(zhí)行數(shù)為 1424.95萬元，完成預(yù)算的 98.12%，主要是因為項目前期嚴(yán)格按照實際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評得分90，評價等級為“優(yōu)秀”。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020 年度在部門決算中反映 “五保戶供養(yǎng)經(jīng)費項目”“村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目”“禁毒專項經(jīng)費項目”“體制轉(zhuǎn)移支付項目”“社區(qū)經(jīng)費項目”“分流人員經(jīng)費項目”等 6 個一般公共預(yù)算項目，共6個項目，全年預(yù)算數(shù)為556.23萬元， 執(zhí)行數(shù)為413.23 萬元，完成預(yù)算的 74.29%。主要是因為項目前期嚴(yán)格按照實際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目支出績效自評得分為 90 分，評價等級為“優(yōu)秀”。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本年度無重點項目績效評價。
注：本單位績效報告已在南縣政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算表
