南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府主要職能包括：
(一) 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六) 加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)共有172人。其中：在職人員64 人，離退休人員 69人，分流人員39人。根據(jù)黨和國家機構(gòu)改革“三定”方案：全鄉(xiāng)總編制為77個，其中行政編37 個、事業(yè)編 40個。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級內(nèi)設(shè)職能辦公室7個，鎮(zhèn)屬事業(yè)單位5個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)職能辦公室分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
鎮(zhèn)屬事業(yè)單位分別是：烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
2021年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1. 烏嘴鄉(xiāng)財政所
2. 烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
3. 烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊
4. 烏嘴鄉(xiāng)政府機關(guān)
5. 烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
6. 烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年收支總額預(yù)算1662.66萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年收入預(yù)算1662.66萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1662.66萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加210.46 萬元，增長14.49%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多相應(yīng)增加財政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算1662.66萬元，其中：基本支出1061.91萬元，占63.87%；項目支出600.75萬元，占36.13%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出456.51萬元，占比27.46%；公共安全支出3萬元，占比0.18%；社會保障和就業(yè)支出681.91萬元，占比41.01%；衛(wèi)生健康支出16.96萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.27萬元，占比4.23%；農(nóng)林水支出412.29萬元，占比24.80%；住房保障支出21.72萬元，占比1.30%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加210.46萬元，增長14.49%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，預(yù)算支出相應(yīng)增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年支出預(yù)算1662.66萬元，其中：工資福利支出678.15萬元，占40.79%；商品服務(wù)支出68.25萬元，占4.10%；對個人家庭的補助315.51萬元，占18.98%；項目支出600.75萬元，占36.13%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算600.75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括體制轉(zhuǎn)移支付專項、社區(qū)專項、 禁毒專項、散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項、村級運轉(zhuǎn)專項、分流人員專項。其中：
1. 體制轉(zhuǎn)移支付專項158萬元，主要用于體制轉(zhuǎn)移具有福利支出的性質(zhì)，如社會保險福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補助、救濟金以及各種補助費等方面；
2. 社區(qū)專項16萬元，主要用于解決社區(qū)問題，促進社區(qū)政治、經(jīng)濟、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量等方面；
3. 禁毒專項3萬元，主要用于促進禁毒宣傳教育“六進”工作，積極落實各項管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險；
4. 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費專項189.27萬元，主要用于五保對象生活；
5. 村級運轉(zhuǎn)專項198萬元，主要用于在任的村“兩委”班子成員給予的補貼，村干部基本報酬、村級組織辦公經(jīng)費；
6. 分流人員專項36.48萬元，主要用于保障分流人員生活水平。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算1662.66萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1662.66萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款1662.66萬元（其中： 經(jīng)費撥款 1662.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1662.66萬元，包括：一般公共服務(wù)支出456.51萬元，占比27.46%；公共安全支出3萬元，占比0.18%；社會保障和就業(yè)支出681.91萬元，占比41.01%；衛(wèi)生健康支出16.96萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.27萬元，占比4.23%；農(nóng)林水支出412.29萬元，占比24.80%；住房保障支出21.72萬元，占比1.30%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1662.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加210.46萬元，增長14.49%，主要原因：主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費增多相應(yīng)增加財政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出456.51萬元，占比27.46%；公共安全支出3萬元，占比0.18%；社會保障和就業(yè)支出681.91萬元，占比41.01%；衛(wèi)生健康支出16.96萬元，占比1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.27萬元，占比4.23%；農(nóng)林水支出412.29萬元，占比24.80%；住房保障支出21.72萬元，占比1.30%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為209.84萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加35.01萬元，上升20.03%；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為20.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加20.02萬元，新增項目，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
3.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為52.65萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加18.98萬元，上升56.37%；主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
4.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為174萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2萬元，上升1.16%。主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加。
5.公共安全支出（類）安全（款）特別業(yè)務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，與2020年預(yù)算持平，主要是治安費用沒變化。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為72.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加50.94萬元，增長240.51%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為103.91萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加10.52萬元，上升11.26%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為197.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.43萬元，上升0.22%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為80.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.29萬元，上升25.22%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為14.48萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.88萬元，上升24.83%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加19.72萬元，新增項目，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為189.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加24.52萬元，上升14.88%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為4.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.85萬元，上升25.30%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為16.96萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.76萬元，上升19.44%。要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為70.27萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加70.27萬元，新增項目。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為214.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加138.8萬元，上升183.87%。主要是本年將上年的【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)機構(gòu)（項）】、【水利（款）其他水利支出（項）】合并到了【農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）（項）】中，上年這三項合計232.75萬元。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（農(nóng)業(yè)）（項）2021年預(yù)算數(shù)為198.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加18萬元，上升10.00%。要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為21.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4.33萬元，上升24.90%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1061.91萬元，其中：
人員經(jīng)費993.66萬元，占比93.57%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費68.25萬元，占比6.43%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：公務(wù)接待費3.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元）因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0.5萬元，下降12.5%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算68.25萬元，比2020年增加11.38萬元，上升20.01%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。
（二）一般性支出情況
2021年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府會議費預(yù)算1.34萬元，擬召開疫情防控和疫苗接種工作會議，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為疫情防控部署、疫苗接種細(xì)節(jié)安排、擬召開人居環(huán)境整治、文明祭祀工作推進會，參會人數(shù)26人，內(nèi)容為全鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、宣傳文明祭祀，移風(fēng)易俗、擬召開房屋安全隱患排查及應(yīng)急管理工作會議，參會人數(shù)24人，內(nèi)容為全鄉(xiāng)安全隱患排查整治回頭看和各類應(yīng)急處險工作細(xì)節(jié)安排、擬召開秸稈禁燒工作推進會議，參會人數(shù)42人，內(nèi)容為全鄉(xiāng)秸稈禁燒要求、制度宣講、任務(wù)安排布置、擬召開黨建督查工作會議，參會人數(shù)20人，內(nèi)容為全鄉(xiāng)9村1社區(qū)黨建工作督查、擬召開防溺水工作推進會，參會人數(shù)20人，內(nèi)容為印發(fā)防溺水宣傳單，布置宣傳任務(wù)、擬召開鄉(xiāng)村振興工作會議，參會人數(shù)45人，內(nèi)容為推進全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興爭資立項，任務(wù)布置；
培訓(xùn)費預(yù)算1.3萬元，擬開展2021年度內(nèi)部控制培訓(xùn)，參加人數(shù)23人，內(nèi)容為成立2021年內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、相關(guān)崗位設(shè)置、制度宣講培訓(xùn)，擬開展消防模擬培訓(xùn)，參加人數(shù)25人，內(nèi)容為模擬辦公大樓起火，部門各司其職應(yīng)急處險、擬開展防汛搶險培訓(xùn)，參加人數(shù)25人，內(nèi)容為模擬了開挖浸溝、堤坡掃障、灌沙裝袋等科目、擬開展退役軍人優(yōu)待證培訓(xùn)，參會人數(shù)15人，內(nèi)容為宣講退役軍人優(yōu)待證政策、擬開展“三項清單”學(xué)習(xí)培訓(xùn)，參會人數(shù)24人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)“三項清單”內(nèi)容，提高思想認(rèn)識；
節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況
2021年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1662.66 萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目6個，涉及一般公共預(yù)算撥款600.75 萬元；部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表.xls
