南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的主要職能為：
(一) 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二) 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
(四) 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
(五) 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
(六) 加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。
(七) 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
(八) 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九) 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員 61 人，離退休人員67人，分流人員39人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的組成部門 10個，6個鄉(xiāng)屬部門，全部納入 2022 年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。
鄉(xiāng)屬部門分別是：南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南縣烏嘴鄉(xiāng)財(cái)政所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣烏嘴鄉(xiāng)財(cái)政所（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年收支總額預(yù)算1799.73萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年收入預(yù)算1799.73萬元，其中：一般公共預(yù)算1799.73萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加137.07萬元，增長8.24%，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年支出預(yù)算1799.73萬元，其中：基本支出1219.23萬元，占67.75%；項(xiàng)目支出580.5萬元，占32.25%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加137.07萬元，增長8.24%，主要是因?yàn)橹饕青l(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人數(shù)增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年支出預(yù)算1799.73萬元，其中：工資福利支出796.44萬元，占44.25%。商品服務(wù)支出683.12萬元（基本支出102.62萬元，項(xiàng)目支出580.5萬元），占37.96%。對個人和家庭的補(bǔ)助320.17萬元，占17.79%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1799.73萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1799.73萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1799.73萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1799.73萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1799.73萬元，包括：一般公共服務(wù)支出500.98萬元，占比27.83%；公共安全支出3.00萬元，占比0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.22萬元，占比4.51%；農(nóng)林水支出407.34萬元，占比22.63%；社會保障和就業(yè)支出764.12萬元，占比42.46%；衛(wèi)生健康支出16.49萬元，占比0.92%；住房保障支出24.78萬元，占比1.38%；文化旅游體育與傳媒支出1.8萬元，占比0.1%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1799.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加137.07萬元，增長8.24%，主要原因：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增多相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)額。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出500.98萬元，占27.83%；公共安全支出3.00萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.22萬元，占4.51%；農(nóng)林水支出407.34萬元，占22.63%；社會保障和就業(yè)支出764.12萬元，占42.46%；衛(wèi)生健康支出16.49萬元，占0.92%；住房保障支出24.78萬元，占1.38%；文化旅游體育與傳媒支出1.8萬元，占0.10%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為402.94萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加19.1萬元，上升4.98%。主要原因是2022年其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）并入到行政運(yùn)行（項(xiàng)）中，數(shù)額增大。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.60萬元，上升112.89%；主要是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.77萬元，上升5.26%；主要是人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16萬元；此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率。主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理費(fèi)用增加。
5、公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款） 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3萬元，2021年特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）調(diào)入到了強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）中，與上年持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為76.75萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加4.63萬元，增長6.42%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為102.47萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降1.39%。主要是退休轉(zhuǎn)死亡人員增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為201.06萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.73萬元，上升1.89%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為115.08萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加34.21萬元，上升42.30%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)上升，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.52萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.04萬元，上升14.09%。主要是工資普調(diào)上升，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.36萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.64萬元，上升38.74%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)增加。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加1.8萬元。此項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，無法計(jì)算增長率。主要原因是其他廣播電視支出預(yù)算增加。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為5.18萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.97萬元，上升23.02%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為203.7萬元，比2021年預(yù)算數(shù)（上年科目名稱為社會保障和就業(yè)支出<類>特困人員救助供養(yǎng)<款>其他社會福利支出<項(xiàng)>）增加14.43萬元，上升7.62%。主要是相關(guān)基數(shù)普調(diào)上升，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為16.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減小0.47萬元，下降2.77%。主要是相關(guān)人員人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)減少。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為81.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加10.95萬元，上升15.58%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
17、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為209.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.95萬元，下降2.31%。主要是相關(guān)人員人數(shù)減少，經(jīng)費(fèi)減少。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為198.00萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標(biāo)準(zhǔn)使用資金。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.78萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.06萬元，上升14.09%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出1219.23萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1116.61萬元，占基本支出91.58%，比2021年預(yù)算數(shù)增加122.94萬元，增長12.37%。主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)102.62萬元，占基本支出8.42%，比2021年預(yù)算數(shù)增加34.37萬元，增長50.36%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算580.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、社區(qū)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)、禁毒專項(xiàng)、村村通專項(xiàng).
其中：散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分203.7萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于基層社區(qū)建設(shè)方面；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)198萬元，主要用于村級運(yùn)轉(zhuǎn)方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付158萬元，主要用于保部門運(yùn)轉(zhuǎn)、保中心工作完成質(zhì)量方面；禁毒3萬元，主要用于加強(qiáng)對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通1.8萬元，主要用于加強(qiáng)對村村通廣播檢查，及時進(jìn)行維護(hù)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.62萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加34.37萬元，增長50.36%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開烏嘴鄉(xiāng)人民代表大會，參加人數(shù)71人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報(bào)告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作報(bào)告；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展黨建工作培訓(xùn)，參加人數(shù)40人，內(nèi)容為深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1799.73萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級項(xiàng)目6個，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款580.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xlsx
