南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府 2021年度部門決算
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、 部門職責(zé)
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)如下：
1、 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資 源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、 制定并組織實施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、 負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
5、 完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，5個鄉(xiāng)屬部門。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政所。
鄉(xiāng)屬部門分別是：南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算匯總單位包括：
2. 南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心
3. 南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊
4. 南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級
5. 南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務(wù)站
6. 南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計1469.98萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加45.03萬元，增長3.16%。主要是因為政府性基金、人員工資等的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1469.98萬元，其中：財政撥款收入1469.98萬元，占100%。
2021年收入決算與上年相比，增加45.03萬元，增長3.16%，主要是因為政府性基金、人員工資等的增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1469.98萬元，其中：基本支出1065.81萬元，占72.51%；項目支出404.17萬元，占27.49%。
2021年支出決算與上年相比，增加45.03萬元，增長3.16%，主要是因為政府性基金、人員工資開支等的增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計1469.98萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加45.03萬元，增長3.16%，主要是因為政府性基金、人員工資等的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1464.98萬元，占本年支出合計的99.66%。與2020年度相比，財政撥款支出增加40.03萬元，增長2.81%,主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1464.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出805.92萬元，占55.01%；公共安全支出19.23萬元，占1.31%；科學(xué)技術(shù)支出47.24萬元，占3.22%；文化旅游體育與傳媒支出89.53萬元，占6.11%；社會保障和就業(yè)支出285.17萬元，占19.47%；衛(wèi)生健康支出69.24萬元，占4.73%；節(jié)能環(huán)保支出38萬元，占2.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.34%；農(nóng)林水支出86.65萬元，占5.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，占0.14%；然資源海洋氣象等支出3萬元，占0.21%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14萬元，占0.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1662.66萬元，支出決算為1464.98萬元，完成年初預(yù)算的88.11%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為209.84萬元，支出決算為336.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，年中增加了行政運行開支，因此追加了相關(guān)決算。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，年中增加了一般行政管理事務(wù)的開支。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為政府相關(guān)信訪事務(wù)增多，導(dǎo)致信訪事務(wù)支出增加。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為20.02萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是是因為厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為355.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，年中增加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
6. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為52.65萬元，支出決算為22.4萬元，完成年初預(yù)算的42.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為主要是因為厲行節(jié)儉，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的預(yù)算進行了調(diào)整。
8. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的預(yù)算進行了調(diào)整。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為疫情防控，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為174萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
14. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
15. 公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算3萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為厲行節(jié)儉，相關(guān)科目金額進行了調(diào)整。
16. 公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）強制隔離戒毒人員教育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為加大了戒毒人員的教育支出。
17. 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及及支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
18. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為78.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
19. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為疫情防控及村村響開支增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
20. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為72.12萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項目進行了調(diào)整。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 社會組織管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.82萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為226.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
24. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為103.91萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由縣財政統(tǒng)籌撥付到社會保險中心。
25. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為197.33萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為退休人員工資統(tǒng)一由縣財政統(tǒng)籌撥付到社會保險中心。
26. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為80.87萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是退休人員工資統(tǒng)一由縣財政統(tǒng)籌撥付到社會保險中心。
27. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為14.48萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，由縣財政統(tǒng)一劃撥。
28. 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）。年初預(yù)算為19.72萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為退役需安置人員由縣財政統(tǒng)一劃撥，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
29. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為享受老年福利人數(shù)增加。
30. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為享受養(yǎng)老服務(wù)老年人數(shù)增加。
31. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為189.27萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是救助金相關(guān)預(yù)算科目進行了調(diào)整。
32. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，因此追加了相關(guān)決算。
33. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為4.21萬元，支出決算為14.32萬元，完成年初預(yù)算的340.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加。
34. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.24萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為機構(gòu)改革后，因此追加了相關(guān)決算。
35. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是加大對突發(fā)公共事件應(yīng)急處理的資金投入。
36. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是增加了對其他計劃生育事務(wù)支出。
37. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為16.96萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是相關(guān)預(yù)算科目進行了調(diào)整。
38. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加。
39. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為大堤掃障、渠道清淤等支出增加，年中增加經(jīng)費。
40. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中農(nóng)村環(huán)境保護支出增加。
41. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為年中秸稈禁燒支出增加。
42. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算70.27萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是預(yù)算科目調(diào)整。
43. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為加大了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。
44. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算214.29萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
45. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為高校畢業(yè)生到基層任職人數(shù)增加。
46. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為村級公益事業(yè)公墓建設(shè)等補助增加，相關(guān)科目的金額進行了調(diào)整。
47. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為198萬元，支出決算為26萬元，完成年初預(yù)算的13.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為支出調(diào)整到其他科目。
48. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為村集體經(jīng)濟組織的補助增加。
49. 農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他普惠金融發(fā)展支出增加。
50. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是年中追加預(yù)算。
51. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為災(zāi)害天氣的影響，追加相關(guān)預(yù)算。
52. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為21.72萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是住房公積金由縣財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
53. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為屬地大風(fēng)、暴雨導(dǎo)致農(nóng)戶房屋、禾苗等受損，救災(zāi)支出增加，年中自然災(zāi)害救災(zāi)補助科目增加經(jīng)費。
（注：本部分?jǐn)?shù)據(jù)可能因金額轉(zhuǎn)換存在尾數(shù)差異）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1065.81萬元，其中:
人員經(jīng)費751.07萬元，占基本支出的70.47%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費314.75萬元，占基本支出的29.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（說明:因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費合計與財政撥款基本支出數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（說明：由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）
其中：（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是本年我單位公務(wù)用車運行費預(yù)算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是本年我單位本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算3.5萬元，支出決算3.5萬元,完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
與上年相比減少10.53萬元，下降75.06%，主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算3.5萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，我單位本年更新公務(wù)用車0輛。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行費支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算3.5萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.5萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次30個、接待人次380人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加5萬元，主要是因為本年增加了用于社會福利的彩票公益金支出。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加5萬元，主要是因為本年增加了用于社會福利的彩票公益金支出。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為追加了社會福利的彩票公益金支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出314.75萬元。比上年數(shù)增加32.77萬元。增長11.62%，主要原因是：因為人員辦公費提高導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年度會議費34.93萬元，主要是用于召開醫(yī)保籌資、疫情防控等，參加會議的人數(shù)1587人，內(nèi)容為醫(yī)保籌資、疫情防控安排等；開支培訓(xùn)費3萬元，主要是用于開展通信員及公文寫作等培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)為155人，內(nèi)容為通信稿件及公文寫作規(guī)范等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是公務(wù)用車以外的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 績效管理工作開展情況。
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021 年度整體支出1469.98萬元，項目支出404.17萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2021 年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分90分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分90分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本年度無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、 南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算表
