南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的主要職能為：
(一)執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
(二)制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
(三)承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。
(四)開展社會主義民主和法治的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
(五)制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
(六)加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。
(七)指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
(八)制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(九)協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
(十)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、人員情況
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有在職人員 82 人，離退休人員68人，離崗退養(yǎng)人員6人，分流人員31人。
三、機構設置
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府的組成部門 6個，鄉(xiāng)屬部門6個，全部納入 2023 年部門預算編制范圍。
內設辦公室分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
鄉(xiāng)屬部門分別是:南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務服務中心、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人事務站、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、南縣烏嘴鄉(xiāng)財政所。
四、部門預算單位構成
2023年南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府部門預算為匯總預算編制，納入匯總預算編制范圍的有：南縣烏嘴鄉(xiāng)財政所（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會事務綜合服務中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務站（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務服務中心（二級單位）、南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、公共安全支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年收支總額預算1899.86萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年收入預算1899.86萬元，具體如下：一般公共預算1899.86萬元，占100%。
2023年收入預算與上年相比，增加100.13萬元，增長5.56%，主要是在職人員工資和津補貼提標。
三、關于支出總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年支出預算1899.86萬元，其中：基本支出1262.76萬元，占66.47%；項目支出637.10萬元，占33.53%。
2023年支出預算與上年相比，增加100.13萬元，增長5.56%，主要是在職人員工資和津補貼提標。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年支出預算1899.86萬元，其中：工資福利支出833.69萬元，占43.88%；商品和服務支出支出99.66萬元，占5.25%；對個人和家庭的補助329.41萬元，占17.34%；其他支出637.10萬元，占比33.53%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支總預算1899.86萬元。
（一）收入預算。收入預算1899.86萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款1899.86萬元（其中：經費撥款1899.86萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）急�100%。
（二）支出預算。支出預算1899.86萬元，包括：一般公共服務支出513.99萬元，占比27.06%；公共安全支出3.00萬元，占比0.16%；文化旅游體育與傳媒支出1.80萬元，占比0.09%；社會保障和就業(yè)支出809.90萬元，占比42.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.66萬元，占比2.77%；農林水支出489.81萬元，占比25.78%；住房保障支出25.69萬元，占比1.35%；災害防治及應急管理支出3.00萬元，占比0.16%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算當年撥款1899.86萬元，比2022年預算數(shù)增加100.13萬元，增長5.56%，主要原因：主要是在職人員工資和津補貼提標。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出513.99萬元，占比27.06%；公共安全支出3.00萬元，占比0.16%；文化旅游體育與傳媒支出1.80萬元，占比0.09%；社會保障和就業(yè)支出809.90萬元，占比42.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.66萬元，占比2.77%；農林水支出489.81萬元，占比25.78%；住房保障支出25.69萬元，占比1.35%；災害防治及應急管理支出3.00萬元，占比0.16%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為431.53萬元，比2022年預算數(shù)增加28.59萬元，增長7.10%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為17.40萬元，比2022年預算數(shù)減少25.22萬元，下降59.17%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，黨群和政務服務中心人員減少，壓減相關經費。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為65.06萬元，比2022年預算數(shù)增加9.64萬元，增長17.39%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）2023年預算數(shù)為16.00萬元，與2022年預算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
5、公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款） 強制隔離戒毒人員教育（項）2023年預算數(shù)為3.00萬元，與2022年預算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2023年預算數(shù)為62.70萬元，比2022年預算數(shù)減少14.05萬元，下降18.31%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，社會事務綜合服務中心人員減少，壓減相關經費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為101.01萬元，比2022年預算數(shù)減少1.46萬元，下降1.42%。主要是行政單位退休人員死亡。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數(shù)為214.97萬元，比2022年預算數(shù)增加13.91萬元，增長6.92%。主要是事業(yè)單位退休人員增加，相關經費增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為113.20萬元，比2022年預算數(shù)減少1.88萬元，下降1.63%。主要是原國土所借調人員預算調入縣自然資源局。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為17.13萬元，比2022年預算數(shù)增加0.61萬元，增長3.69%。主要是工資普調上升，基數(shù)增大，相關經費增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2023年預算數(shù)為33.20萬元，比2022年預算數(shù)增加5.84萬元，增長21.34%。主要是工資普調上升，相關經費增加。
12、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）2023年預算數(shù)為1.80萬元，與2022年預算數(shù)持平。主要原因是控制此類支出，按標準使用資金。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為35.79萬元，比2022年預算數(shù)增加30.61萬元，增長23.02%。主要是本年將上年部分社保經費從行政運行（項）和事業(yè)運行（項）調入本科目。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為52.66萬元，比2022年預算數(shù)減少28.56萬元，下降35.16%。主要是原國土所借調人員預算調入縣自然資源局。
15、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（農業(yè)）（項）2023年預算數(shù)為250.41萬元，比2022年預算數(shù)增加41.07萬元，增長19.62%。主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構改革，農業(yè)綜合服務中心人員增加，增加相應經費。
16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（農業(yè)）（項）2023年預算數(shù)為239.40萬元，比2022年預算數(shù)增加41.40萬元，增長20.91%。主要提高了對村民委員會和村黨支部的補助標準。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為25.69萬元，比2022年預算數(shù)增加0.91萬元，上升3.67%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）2023年預算數(shù)為215.90萬元，比2022年預算數(shù)增加12.20萬元，上升5.99%。主要是社會福利普調，相關經費增加。
19、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）其他消防救援事務支出（項）2023年預算數(shù)為3.00萬元，比2022年預算數(shù)增加3.00萬元。此項目為新增項目，無法計算增長率，主要原因是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)全域消防安全。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算基本支出1262.76萬元，其中：
人員經費1163.10萬元，占基本支出92.11%，比2022年預算數(shù)增加46.49萬元，增長4.16%。主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費99.66萬元，占基本支出7.89%，比2022年預算數(shù)減少2.96萬元，下降2.88%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2023年“三公”經費預算數(shù)為3.50萬元，其中：公務接待費3.50萬元，，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算637.10萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有散居五保供養(yǎng)經費專項、社區(qū)經費專項、村級運轉經費專項、鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付專項、禁毒專項、村村通維護專項、消費巡邏經費專項，
其中：散居五保供養(yǎng)經費財政負擔部分215.90萬元，主要用散居五保人員方面；社區(qū)經費16.00萬元，主要用于基層社區(qū)建設方面；村級運轉經費239.40萬元，主要用于村級運轉方面；鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉移支付158.00蛟饕糜詒２棵旁俗⒈Ｖ行墓ぷ魍瓿芍柿糠矯媯喚�3.00萬元，主要用于加強對毒品信息的收集，及時掌握本轄區(qū)的毒情方面；村村通維護1.80萬元，主要用于加強對村村通廣播檢查，及時進行維護,；消費巡邏經費專項3.00萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)消防工作運行。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2023年機關運行經費財政撥款預算99.66萬元，比2022年預算數(shù)減少2.96萬元，下降2.88%。主要是厲行節(jié)約，精減開支。
（二）一般性支出情況。
2023年會議費預算2.00萬元，擬召開烏嘴鄉(xiāng)人民代表大會，參加人數(shù)71人，內容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作報告、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作報告；培訓費預算1.00萬元，擬開展黨建工作培訓，參加人數(shù)40人，內容為深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神。節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款1899.86萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目7個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款637.10萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
