南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
5、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，5個(gè)鄉(xiāng)屬部門(mén)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所。
鄉(xiāng)屬部門(mén)分別是社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本級(jí)及5個(gè)鄉(xiāng)屬部門(mén)，鄉(xiāng)屬部門(mén)名單如下：
1、南縣烏嘴鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
2、南縣烏嘴鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心
3、南縣烏嘴鄉(xiāng)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)
4、南縣烏嘴鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站
5、南縣烏嘴鄉(xiāng)黨群和政務(wù)服務(wù)中心
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開(kāi)見(jiàn)附件
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入、支出總計(jì)3493.77萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加2023.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.67%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3493.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1621.61萬(wàn)元，占46.41%；其他收入1872.16萬(wàn)元，占53.59%。
2022年收入決算與上年相比，增加2023.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.67%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3493.77萬(wàn)元，其中：基本支出1268.68萬(wàn)元，占36.31%；項(xiàng)目支出2225.09萬(wàn)元，占63.69%。
2022年支出決算與上年相比，增加2023.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.67%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1621.61萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加151.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1601.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的45.84%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加136.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.33%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1601.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）856.55萬(wàn)元，占53.48%；公共安全支出（類）7.15萬(wàn)元，占0.45%；文化旅游體育與傳媒支出（類）7.88萬(wàn)元，占0.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）132.88萬(wàn)元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出（類）7.77萬(wàn)元，占0.48%；節(jié)能環(huán)保支出（類）97.56萬(wàn)元，占6.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）76.34萬(wàn)元，占4.77%；農(nóng)林水支出（類）384.7萬(wàn)元，占24.02%；住房保障支出（類）24.78萬(wàn)元，占1.55%；糧油物資儲(chǔ)備（類）6萬(wàn)元，占0.37%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1799.73萬(wàn)元，支出決算為1601.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.99%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為402.94萬(wàn)元，支出決算為482.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中增加了行政運(yùn)行開(kāi)支，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為42.62萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為259.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中增加了其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，因此追加了相關(guān)預(yù)算。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.42萬(wàn)元，支出決算為69.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了財(cái)政事務(wù)預(yù)算。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了財(cái)政事務(wù)預(yù)算。
6. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了財(cái)政事務(wù)預(yù)算。
7. 一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他稅收事務(wù)支出預(yù)算。
8. 一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他組織事務(wù)預(yù)算。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)預(yù)算。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)預(yù)算。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算。
13. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了公安一般行政管理事務(wù)預(yù)算。
14. 公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是壓縮開(kāi)支，強(qiáng)制隔離戒毒人員教育費(fèi)減少。
15. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情防控，村村響開(kāi)支增加，追加了廣播電視事務(wù)預(yù)算。
16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
17. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.08萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為76.75萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了民政管理事務(wù)預(yù)算，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理追加預(yù)算。
21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為102.47萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由縣財(cái)政統(tǒng)籌撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為201.06萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由縣財(cái)政統(tǒng)籌撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為115.08萬(wàn)元，支出決算為109.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是有人退休，壓減了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。
24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.52萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.36萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退役需安置人員由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
26. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為203.7萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥。
27. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.18萬(wàn)元，支出決算為2.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是厲行節(jié)儉，年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
28. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算。
29. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.49萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是由縣財(cái)政統(tǒng)一劃撥，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
30. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加。
31. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，相關(guān)人員人數(shù)增加。
32. 衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，其他衛(wèi)生健康支出增加。
33. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他環(huán)境保護(hù)管理支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
34. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中污染防治支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
35. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大農(nóng)居環(huán)境整治力度導(dǎo)致農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
36. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算81.22萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。
37. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為2.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
38. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，追加了相關(guān)預(yù)算。
39. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為62.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是加大了農(nóng)居環(huán)境整治力度，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出，追加了相關(guān)預(yù)算。
40. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算209.34萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
41. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致病蟲(chóng)害控制支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
42. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
43. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致農(nóng)村水利支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
44. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為27萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是干旱導(dǎo)致其他水利支出增加，追加了相關(guān)預(yù)算。
45. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)支，追加了相關(guān)預(yù)算。
46. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為115萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整，追加了相關(guān)預(yù)算。
47. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，追加了相關(guān)預(yù)算。
48. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為198萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是年中支出調(diào)整到其他科目，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
49. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為107.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，相關(guān)科目的金額進(jìn)行了調(diào)整。
50. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.78萬(wàn)元，支出決算為24.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
51. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是屬地干旱導(dǎo)致禾苗等受損，年中專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)科目增加經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1249.41萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1047.47萬(wàn)元，占基本支出的83.84%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)201.93萬(wàn)元，占基本支出的16.16%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲晡窗才懦鰢?guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)橐咔橛绊懀衲昙叭ツ昃窗才懦鰢?guó)出境
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元,因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
與上年相比減少3.5萬(wàn)元，下降100%，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)法計(jì)算占比情況，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府本年更新公務(wù)用車(chē)0輛。截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待批次0個(gè)、接待人次0人次，主要是因疫情影響，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比，增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，主要是因?yàn)楸灸暝黾恿擞糜谏鐣?huì)福利的彩票公益金支出；
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元），與上年相比，增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%，主要是因?yàn)楸灸暝黾恿擞糜谏鐣?huì)福利的彩票公益金支出，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為15萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了征地和拆遷補(bǔ)償支出預(yù)算。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了用于教育事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.93萬(wàn)元。比上年決算數(shù)減少112.81萬(wàn)元。下降35.84%，主要原因是按照上級(jí)政策厲行節(jié)約降低開(kāi)支。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年開(kāi)支會(huì)議費(fèi)10.62萬(wàn)元，用于召開(kāi)醫(yī)保籌資、疫情防控會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)515人，內(nèi)容為醫(yī)保籌資、疫情防控安排等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.31萬(wàn)元，用于開(kāi)展通信員及公文寫(xiě)作等培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)75人，內(nèi)容為通信稿件及公文寫(xiě)作規(guī)范等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無(wú)法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)以外的車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一） 預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2022 年度整體支出3493.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2225.09萬(wàn)元，形成自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開(kāi)支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二） 部門(mén)決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年，南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效得分92分；根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分92分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣烏嘴鄉(xiāng)人民政府2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門(mén)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
